物理学基地本科生科研项目票据报销规定

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1、物理学基地本科生科研项目票据报销规定一、报销金额本次通过中期考核的项目可以报销部分经费，但不能超过项目资助总额。二、报销程序1、整理票据，按票据子类类型分类（票据分类详见表格）；2、填写相关报销单、汇总表，并在相关单据、汇总表上签字（请到逸夫楼一楼财务处大厅拿取相关表格，见附件）3、导师、课题组负责人用水笔在每张票据上签字（交通票据除外，签在小票粘贴单上）；4、每张票据上用铅笔注明项目号（交通票据除外，注在小票粘贴单上）；5、用信封装好，写上项目名称、项目号、导师、项目负责人、报销金额、联系方式等；6、交给谢老师网上报

2、销；三、票据整理1、票据分类票据按内容分为16个子类，请按照子类整理票据；票据按地址分为本地（广州）和外地两种。外地发票需附上付款方式证明（网购的外地发票中，当当网、京东网等著名网站则不用附）；交通票据分为本地和外地两种，均需用小票粘贴单贴好，并填写相对应的交通报销单。2、票据要求必须是正式发票，不合规格的不予报销；发票“付款单位（个人）”须写“中山大学”，其他字样不予报销；日常办公用低值易耗品的发票需要办低值登记，请找学院的黄奕泰老师，十友堂108办公室；耗材、图书、资料等抽象发票，不能只注明“耗材”、“资料费”、“

3、办公用品”等，应另外附上电脑小票或加盖公章的清单。“图书”发票内容应与科研有关，如“考研”、“小说”等发票不予报销；与研究无直接关系的开支费用（如通信费、餐费、劳务费等）不予报销；本地交通费报销应填写“中山大学广州市区交通费报销单”，外地交通费报销应填写“中山大学外地旅差费报销表”。到广州市以外出差，属于外地差旅报销，应在出差前填写《出差审批表》，并给指导老师签字。外地出差，需提供往返车票，并提供住宿发票。如遗失往返车票或住宿发票，需用一张A4纸写明“某年某月某日到某处出差，因某原因遗失往/返车票或遗失住宿发票”；如住

4、在朋友、同学处，需在A4纸写明“某年某月某日到某处出差，期间住宿在某人处，故没有住宿发票”发票分类表发票类别子类详细分类办公类日常办公用品打印纸、复印纸、文件夹、笔记本、胶水、墨水、信封、钉书机、长尾夹、公文包、刻录盘、键盘、鼠标等订报刊、资料费图书、杂志日常办公用低值易耗品U盘、SD卡、无线网卡、路由器、耳机、摄像头、激光笔、读卡器、小音箱、台灯、电话机、电吹风、电风扇其他饮用水、纸杯、纸巾、拖把、洗手液、清洁剂、垃圾袋、电池、插座、电水壶、其他印刷类打印复印费打印费、复印费、冲印费、论文制作费版面费论文版面费出版费

5、图书出版费制作费海报制作费、宣传单制作费邮电类邮寄费邮寄费、快递费电话费传真费交通类市外差旅费长途大巴费、轻轨费、飞机费等市内交通费广州市内发生的公交车费、出租车费、地铁费。维修类教学、科研及其他设备耗材硒鼓、墨盒、碳粉、色带、硬盘、内存、投影仪灯泡、设备内置电池、其他教学、科研及其他设备维修维护电脑维修费、空调维修保养费、电梯维护费、实验设备维修费、其他实验用品类实验实习材料费实验试剂、试纸、玻璃仪器、电子元器件、药品、实验工具、纯水、气体、实验动物、饲料、采血费用、动物饲养费、其他其他其他招待住宿费等