物理学基地本科生科研项目票据报销规定

《物理学基地本科生科研项目票据报销规定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、物理学基地本科生科研项目票据报销规定一、报销时间根据学校核算中心报销时间要求，报销周期为3个月，即财务收到发票时间（当月中旬前3个月内的发票），请在批准的经费内报销，时间按照通知规定执行。本次通过中期考核的项目可以报销部分经费，但不能超过项目资助总额。二、报销程序1、整理票据，按票据子类类型分类（票据分类详见表格），并用一张纸条写明每一子类的金额与票数（例：资料、订报刊费共N张，金额N元）；2、填写相关报销单、汇总表（请到逸夫楼一楼财务处大厅拿取相关表格，见附件）3、导师、课题组负责人用水笔在每张票据上签字（交通票据除外，

2、签在小票粘贴单上）；4、每张票据上用铅笔注明项目号（交通票据除外，注在小票粘贴单上）；5、用信封装好，信封上写明项目号、项目名称、导师、项目负责人、报销金额、联系方式等信息；三、票据整理1、票据分类票据按内容分为16个子类，请整理票据并用一张白纸写明每一子类发票的金额与票数（例：资料、订报刊费共N元，金额N元）；票据按地址分为本地（广州）和外地两种。外地发票需附上付款方式证明（网购的外地发票中，当当网、京东网等著名网站则不用附）；交通票据分为本地和外地两种，均需用小票粘贴单贴好，并填写相对应的交通报销单。2、票据要求必须是

3、正式发票，不合规格的不予报销；发票“付款单位（个人）”须写“中山大学”，其他字样不予报销；日常办公用低值易耗品的发票需要办低值；教学、科研及其它设备耗材的发票有一部分需要办理维修，请找学院的黄奕泰老师，电话：84113392；图书、耗材、资料类等抽象发票，不能只注明“图书”、“耗材”、“资料费”、“办公用品”等，应另外附上电脑小票或加盖公章的清单；与研究无直接关系的开支费用（如通信费、餐费、劳务费等）不予报销；本地交通费报销应填写“中山大学城市车（膳）费报销单”，外地交通费报销应填写“中山大学外地旅差费报销表”。发票分类表

4、发票类别子类详细分类办公类日常办公用品打印纸、复印纸、文件夹、笔记本、胶水、墨水、信封、钉书机、长尾夹、公文包、刻录盘、键盘、鼠标等订报刊、资料费图书、杂志日常办公用低值易耗品U盘、SD卡、无线网卡、路由器、耳机、摄像头、激光笔、读卡器、小音箱、台灯、电话机、电吹风、电风扇其他饮用水、纸杯、纸巾、拖把、洗手液、清洁剂、垃圾袋、电池、插座、电水壶、其他印刷类打印复印费打印费、复印费、冲印费、论文制作费版面费论文版面费出版费图书出版费制作费海报制作费、宣传单制作费邮电类邮寄费邮寄费、快递费电话费传真费交通类市外差旅费长途大巴费

5、、轻轨费、飞机费等市内交通费广州市内发生的公交车费、出租车费、地铁费。维修类教学、科研及其他设备耗材硒鼓、墨盒、碳粉、色带、硬盘、内存、投影仪灯泡、设备内置电池、其他教学、科研及其他设备维修维护电脑维修费、空调维修保养费、电梯维护费、实验设备维修费、其他实验用品类实验实习材料费实验试剂、试纸、玻璃仪器、电子元器件、药品、实验工具、纯水、气体、实验动物、饲料、采血费用、动物饲养费、其他其他其他招待住宿费等