风险管理程序.docx

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1、【最新资料，WOR文档，可编辑修改】目录范围本程序仅适用于GE塑料上海有限公司二期厂房扩建项目现场施工活动项目的风险评估和分析。目的首先，本程序用以系统地评估来自施工和试车等相关活动中的风险，从而制定和执行相应的控制措施避免事故的发生。其次，本程序用于对GE塑料上海有限公司二期厂房扩建项目现场的所有员工和进入本项目的来访者进行有关EHS风险控制方法的培训，并使他们清楚TCC对本项目EHS风险的控制措施，从而达到消除或减轻施工现场可能发生的事故定义TCC中国天辰化学工程公司EHS健康、安全和环境RAM风险评估矩阵MSDS材料安全数据表ALARP合理适用

2、尽量低HAZID危险鉴别HEMP危险和结果管理程序JSA工作安全分析为评估某一施工方案风险的系统方法。Bow-Tie领结状记录说明在GE塑料上海有限公司二期厂房扩建项目有效地进行危险辨识、分类和管理，需要一个系统化和结构化的方法让分包商充分参与。项目将进行综合的施工危险和影响审查，审查将给TCC的风险管理过程提供依据。HEMR危险和影响管理程序）将通过每个分包商的JSA审查来进行补充。这些审查将由TCC来推动。HEMI审查将鉴别出大量的风险，这些风险将由分包商付诸行动预防，落实安全措施。另外，这些HEMF审查将辨识出该分包商随后单独进行JSA（工作安

3、全分析）的需要。这些审查将由分包商安排并由TCC监控。所有的JSA（工作安全分析）都应提交给TCC审查，在审查中认定的大多数风险都应在工作活动进行之前落实安全措施施工HEMP审查的十步方法对于每一个工作包承包商都要有一个简单的HEM审查。下面的步骤要被用来作为HEM过程的一部分，而且此项工作要按照下列步骤进行：第一步：承包商工作范围的审查第二步：总施工HEMP勺审查第三步：风险评估第四步：辨识出那些4级或大于4级并可能产生危害和导致顶事件的危险。第五步：屏障（控制措施）的辨识第六步：升级因素及相应控制手段的辨识第七步：制定详细的安全措施方案第八步：提

4、交施工安全措施方案或JSA给TCC审批第九步：项目的施工第十步：控制措施和行动计划的执行小组成员HEM初始审查小组将由下列成员组成，他们或者对审查负有具体责任，或者对审查的工作范围很有经验：TCC安全经理TCC安全工程师TCC区域负责人或指定的施工代表分包商安全经理TCC安全经理或分在进行HEM审查期间，每个单位的小组成员将保持不变，但包商可以邀请某些专家参加审查以在专门问题上给小组提些建议。如果可能，HEM审查应备有下述文件：项目执行计划设备清单、要用的专用工具平面布置图、最新版现场参观资料和初始环境影响报告书材料安全数据表健康风险评估方法HEM危

5、险辨识阶段第一步:集体讨论，列出所有与工作范围有关的危险，为配合这个讨论，应该使用危险辨识的HEM脸查表，见附件A注意：这个检查表既不是限制性的也不是说明性的，而且它只能用作指南。这次会议的结果应记录下来，填入所有各栏，如附件B所示第二步：审查总施工HEMP、组然后用在第一步中产生的危险清单与施工HEM附件C进行比较第三步：风险评估在总的施工HEM过程中对于每一个未确定的危险都将参考风险评估矩阵（RAM--见附件D-而且在初始HEM!审查报告中要加入适当的风险坐标。第四步：辨识出那些4级或大于4级并可能产生危害和导致顶事件的威险。对于已经确定的主要危

6、险，所有可能产生危害的、导致危险事件（顶事件）的威险（环境和情形）要对照RAM（风险评估矩阵）4和5级来进行辨识。为协助辨识这些威胁，附件E:危险清单可能要用到。第五步：控制措施的辨识第六步:升级因素的辨识，附件F用来防止不想看到的事件发生的控制措施可以被划分为如下两种主要的类型:硬件控制：这些包括所有的工程设计控制措施诸如一台容器的腐蚀裕量、一个安全阀、或一仪表控制系统。这类控制措施的正确运行通常取决于对所关心设备的定期维护、校验和试验。程序控制：这些包括所有的书面指导说明诸如操作手册、维护手册及工作许可证。人员的培训含在这类控制中而且在评估需要做

7、什么时要考虑到人为因素，以及任何合适的特殊控制手段。对于现场应用来说检查表则是更为有效的工具。要求的控制手段质量。给控制手段的质量定级需要由该小组完成以得出某一特别控制措施的质量方面的结论，定级过程应考虑到下述因素：1）该屏障（控制措施）具有足够的功能吗？例如它是否适合其用途？2）该屏障（控制措施）能起作用吗？例如有没有证据表明它实际上在正常运行、否检验过、校验过？3）该屏障（控制措施）是否被纳入到管理系统中的程序/任务中去？这应被记录在数据库中。第七步：防止或最大可能地减小后果发生（实际最坏情况）的恢复措施的辨识，后果要被记录确定。附件G。第八步：

8、与恢复措施有关的升级因素及相应控制手段的辨识第九步：制定详细的行动计划，辨识带有指定责任和完成日期的不足问题