GP内部审核检查表.docx

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1、精品GP內部審核檢查表受審部門：QSA部審核日期：序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合1是否有訂定環保方針？並且依據環保方針制定環保組織、目標與計畫，並確貫執行，疋期檢視結果，修正計劃？2環保計劃之執行，是否有設置推行組織及具此專業的責任者，明定其責任、職權、功能？3對於環保之推行及管理是否有建立程序及流程等之管理程序？4對於公司之環保信息（包括環保方針等），是否確實傳達給全公司各單位？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合5依據法規限制及客戶對環保的要求，及時進行修改及調整目標、作法、對策？6對於客戶所提供的禁用有害物質清單，是否有

2、定期稽核維護，並更新資料？7是否有及时作更新动作？（含文件的修定）8是否制定有關全面禁用及廢除RoHS有害物質削減計劃並依計劃執行？9是否制定內部稽核計劃並依計劃執行內部稽核？10內部稽核是否依據內容項目、規定標準，進行稽核工作？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合11內部稽核人員是否具有資格？12內部稽核結果是依據內部稽核流程，進行矯正措施作業，並可追溯相關資料？13是否確貫按照矯正措施及改善對策內容，進行改善及預防措施，並定期追踪效果之持續性？14是否有制定相關教育訓練計劃及程序？15稽核人員對於稽核結果及計劃執行進度，是否有彙集報告經營層高階

3、主管？16當境管理物質變更時，是否依變更管理程序，進行變更驗証，並於客戶承認後，正式變更使用？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合17環境管理物質所產生的不合格品發生時，是否可追溯查出物件之批號,所使用原物料之供應商及批號等？18對於環境管理物質所產生的不合格品之處理，是否明定處理流程，管理程序？19發生環境管理物質異常，矯正措施及預防對策是否有橫向展開到類似產品之機制？20是否有保持客戶之最新版本環保要求？21是否有訂定物料之檢測頻率，包括主零件及輔助材料，並依此檢測頻率進行送樣檢測？22部門人員（包括新進人員）是否已接受GP相關訓練，才核準得以

4、進行生產作業？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合23實驗室檢測方法是否依客戶要求進行？24當出現有害物質超標時是否立即通知送樣人員及環境管理者代表？25實驗室測試記錄是否妥善保管及可追溯？26測試設備是否定期校正及保養？27測試樣品是否妥善分類及標識，以確保不會混料？28是否建立良好的測試環境，防止測試樣品的污染？可编辑精品受審部門：業務審核日期：序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合1業務單位GPTeam窗口是否對該單位人員宣布？2人員是否有進行相關GP教育訓練並保留記錄？3客戶標准（含客戶更新之GP資料）傳達給業務時，對應人員是

5、否及時傳達給相關單位（品保、QRB等）？4當客戶要求機種由非綠色產品轉換為綠色產品時，是否依衍生機種方式作開案申請並注明設變內容？5若客戶並未要求綠色產品時，業務單位人員是否與客戶進行溝通確認，並將確認的結果確實傳達給執案的研發人員知悉，以確保生產符合客戶要求的產品？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合受審部門：文管審核日期：序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合1相關之產品環境管理對應的法規限制及顧客執行標準是否及時獲取？有無登錄到外來文件管制一覽表？2外來文件是否可被相

6、關人員（品保、研發、承認人員）輕易讀取？3GP系統文件變更時，是否及時發行新文件並回收舊版本文件？4GP文件發行（含變更）時，是否及時通知至各相關單位？5文件管理人員是否進行相關GP培訓並保留記錄？可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合受審部門：雜項采購審核日期：序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合1GP物料采購人員的需受何重訓練，成績為何才能進行GP物料采購可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合2采購人員是否了解公司之產品環保要求3采購人員是否有過GP相關的教育訓練4采購人員是否有傳送《有害物質管制規范》到供

7、應商處，是否要求供應商回簽5有害物質管制規範改版時是否有制作及留存確認供應商接獲之相關發出及供應商收到之記錄6是否有依《供應商評審輔導辦法》對供應商進行評鑒可编辑精品序號檢查內容審核人被審核人檢查結果記錄判定符合不符合7是否要求供應商簽署《不使用禁用/限用物質承諾暨保證書》以作為識別提供綠色產品的合格供應商依據。若遇供應商不配合簽署者，是否通報供審會裁決。8所有綠色產品所需部件是否均由合格供應商處采購9是否要求供應商提供符合有害物質聲明書，有害物質檢測報告，材質証明文件，原物料有害物質調查表及原物料調查匯總表10被