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1、表2-6-4×××内部审核检查表文件号：条款评审内容和要求评审方法评审记录4.4要求、标书和合同的评审4.4.1检测实验室是否建1.查阅管理部门是否有1,有QP-4.4<合同的立和保持评审客户要<合同的评审程序>。评审程序>而且是现求、标书和合同的程程序是否是现行有效行有效版本（A版）序。这些为签订检测合版本；2,业务员回答合同评同而进行评审的是否能2.询问业务受理员，了审过程符合QP-4.4<确保：解检测合同签订的过合同的评审程序>文a)对包括所用程程；件规定。序方法在内的要求应予3.查8-10份合同，内容3,合同内容包含充分规定，形成文件，是否包含a）、b）、c）a）、b）、c）三
2、项要并易于理解；三项要求，双方是否求，双方签字确认b)检测实验室有签字确认。（有ＸＸＸ，ＸＸ签能力和资源满足这些要字）。求；c)选择适当的、能满足客户要求的检测和/或检测方法；客户的要求或标书与合同之间的任何差异，是否在工作开始之前得到解决。每项合同是否得到检测实验室和客户双方的接受。4.4.2检测实验室是否保存包1．询问业务受理员，合1,业务人员回答正括任何重大变化在内的同签订后，是否有重确，有重大变化并有评审的记录。在执行合大变化发生，如何处记录（R13－16）。同期间，就客户的要求理。2,抽查5份特殊合同或工作结果与客户进行2．抽查3-5份特殊合同评审资料齐全（P11讨论的有关记
3、录，也应评审记录，与委托方－15）。予以保存。讨论和评审材料是否齐全。4.4.3评审的内容是否包括被查实验室分包项目目查3份分包合同，有检测实验室分包出去的录，目录中抽2-3个项评审记录（P11－13）。任何工作。目的合同各3份，看合同中是否包含了分包的内容。4.4.4对合同的任何偏离是否1．询问业务受理员，合1,查3份偏离合同通知了客户。同执行过程中是否有（R-05-06）都通知了重大偏离发生；客户并经客户同意。2．查有无偏离是否通知2,其中有R-04的合客户。同偏离未通知相关人员。4.4.5工作开始后如果需1．抽查5份合同，检查1,查编号为Y－11等要修改合同，应重复进内容修改后是
4、否有评5份合同修改通知相行同样的合同评审过审记录。关部门和相关人员。程，并将所有修改内容2．询问业务受理员，检通知所有受到影响的人验工作开始后是否有员。合同需要修改的情况发生，修改后的内容是否通知所有受影响的人员；陪同人：内审员：评审日期：表2-6-3×××管理体系内部评审检查记录表文件号：负责人李辉评审部门/样品室评审要素陪同人员孙兵评审员张扬、赵县评审日期2005年5月12日序号评审内容和要求评审方法评审记录检测实验室是否规定1,有QP-5.8样品管理程了样品管理员职责序>规定了样品管理员职(1),是否明确样品管理责，程序文件是现行有效员岗位职责；版本（Ａ版）,(2)请样品管理员A
5、、2,样品管理人员回答工作B角讲述主要内容及流程符合QP-5.8样工作流程；品管理程序>文件规定。5.8.检测实验室是否制订1,有QP-5.8《样品管1检测样品的运输、接理程序》收、处置、保护、存2,包括样品的运输、接储、保留和/或清理收、处置、保护、的程序，内容是否包存储、保留和/或清理括为保护检测样品的等内容。完整性以及检测实验室与客户利益所需的全部条款。(1)本站是否制定样品管理程序；(2)程序是否包含了样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理等内容。5.8.检测实验室是否建立(1)查阅管理体系文件，1,有QP-5.8《样品管2了检测和/或检测物本站理程序》文件品的标识
6、系统。标识样品标识系统规定是否2,查5（QR11－15）个系统的设计和使用是明确；流转样品都有唯一性否能确保物品在实物标识。上或在涉及的记录和(2)在样品接收处抽3-5种其他文件中不会混未流转样品是否有一一3,检测不同参数样品淆。如果需要，标识对应标识；标识有效细分，－1－2系统是否包含物品群等。(3)观察3-5种样品上是否组的细分和物品在检均有标识，该标识在制测实验室内外部的传备、流转、检测、本站递。内外部传递过程中是否转移并保持一致；(3)观察标识系统是否包含样品群组的细分。5.8.在接收检测或检测物(1)抽5～10份附在检测报1,查5个接收样品有3品时，是否记录异常告后的样品流转
7、单，接收状态描述，情况或对检测方法中检查流转时间是否吻其中y－11的接收样所述正常条件的偏合，与样品流转汇总品离。当对物品是否适表内容是否相符；合于检测或检测存有提供不出接收状态记(2)样品流转汇总表内容疑问，或当物品不符录。是否完整；合所提供的描述，或对所要求的检测或检(3)检查样品委托书内容测规定得不够详尽是否完整，样品状态时，检测实验室是否描述是否准确；在开始工作之前问询(4)客户领回样品是否按客户，以得到进一步规定办理手续；的说明，并记
