解决方案-岗位及权限设置-专业版.docx

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1、精品文档你我共享实施解决方案-岗位及权限设置XXER项目建立日期：修改日期：文控编号：XXYYMMDDXX_（PM项目号）_XX（阶段序号）_XX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：<说明：本方案基于用友XX系列软件，主要针对XXX版本，由于不同版本产品功能会有AAAAAA精品文档你我共享差异，当您使用XX其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>AAAAAA精品文档你我共享精品文档你我共享文档控制更改记录查阅分发日期作者版本号更改记录名字备注抄送•名字意见123456精品文档你我共享刖言本ER项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-IT部署》

2、、《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）、《实施解决方案-客户化开发》、《实施解决方案-岗位及权限设置》、《实施解决方案-系统参数配置手册》组成，用于指导本ERP项目的实施工作。方案名称应用阶段目标对象主要用途《实施解决方案-IT部署》蓝图设计-系统应用环境准备IT信息技术部门指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境《实施解决方案-基础档案编码规则》蓝图设计-基础数据准备系统管理人员、基础档案管理人员确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码《实施

3、解决方案-业务流程设计》蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）蓝图设计-业务解决方案初稿高层管理人员用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现XX项目实施关键价值《实施解决方案-客户化开发》系统建设-二次开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要提供客户化开发概要需求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发《实施解决方案-岗位及权限设置》系统切换-系统切换准备系

4、统管理人员明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则《实施解决方案-系统参数配置手册》系统切换-系统切换准备系统管理人员记录环境和XX系统参数配置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护《实施解决方案-岗位及权限设置》作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对XX公司的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP勺管理思想和功能特点设计而成。本方案由XXER项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。1.本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共

5、同商讨确认。精品文档你我共享1.本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。XX2.本方案将成为以后ERP系统角色/人员权限定义的重要依据和指导原则，需要用友和公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XX公司各保留一份。精品文档你我共享目录前言3第一章概述2第二章权限设置总体原则2第三章功能权限设置31.1权限描述31.2权限设置原则3第四章记录权限设置34.1权限描述34.2权限设置原则4第五章字段权限设置55.1权限描述55.2权限设置原则5第六章金额权限设置5

6、6.1权限描述56.2权限设置原则6第七章审批流权限设置67.1权限描述67.2权限设置原则6第八章角色（岗位）与权限设置88.1角色描述88.2角色与权限设置9第九章内部控制与权限设置99.1岗位分工与授权审批99.2权限设置与操作应用规范9第十章附件10AAAAAA精品文档你我共享第一章概述通过前期对XXX公司(以下简称XXX各岗位/人员工作职责、企业关键内控规范的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXXI标业务流程设计及确认，同时结合ERP勺管理思想、功能特点，共同构成了本方案。本方案中，我们将明确：1)XXXERP权限设置总体原则2)XXXERP功能

7、权限描述及设置原则3)XXXERP己录权限描述及设置原则4)XXXERP字段权限描述及设置原则5)XXXERP金额权限描述及设置原则6)XXX审批流权限描述及设置原则7)XXXERP角色(岗位)与权限设置8)XXX内部控制与权限设置第二章权限设置总体原则内容说明该部分内容主要是体现ERP系统中进行各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则。为各岗位、人员权限设置提供一个整体的指导准则。举例ERP系统权限的设置要遵循适用，但不冗余的原则；否则会增加单据、流程错乱，敏感信息泄露等风险；权限设置既要保障业务的高效执行，紧密结合业务特征和核算需求，同时又

8、要充分结合企业内部控制规范、业务流程及应用规范；第三