北车中铁轨道用友erp系统6、实施解决方案-岗位及权限设置-专业版

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1、实施解决方案-岗位及权限设置北车中铁轨道用友ERP系统建立日期：2010-08-21修改日期:2010-08-21文控编号：175090106客户项目经理：赖国强日期：2010-8-21用友项目经理：卫趣日期：2010-8-21文档控制更改记录查阅分发日期作者版本号更改记录2010-8-21刘斌1.0名字备注抄送.名字意见123456本ERP项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-IT部署》、《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-实施价值分析总览》、《实施

2、解决方案-岗位及权限设置》、《实施解决方案-系统参数配置手册》组成，用丁•指导本ERP项目的实施工作。方案名称应用阶段目标对象主要用途《实施解决方案■IT部署》蓝图设计-系统应用环境准备IT信息技术部门指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境《实施解决方案・基础档案编码规则》蓝图设计-基础数据准备系统管理人员、基础档案管理人员确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码《实施解决方案・业务流程设计》蓝图设计■业务解决方案初稿、系统建设■方案讨论&方案确认关键用户、系

3、统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。《实施解决方案-实施价值分析总览》蓝图设计■业务解决方案初稿高层管理人员用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现U8项目实施关键价值《实施解决方案-岗位及权限设置》系统切换-系统切换准备系统管理人员明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则《实施解决方案-系统参数配置手系统切换•系统切换准备系统管理人员记录环境和U8系统参数配

4、置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护《实施解决方案-岗位及权限设置》作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对北车屮铁轨道公司的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。本方案由北车屮铁轨道ERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。1.本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。2.本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告屮如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。UFIDA用反软件实施解决方案

5、-岗位权限设置1.本方案将成为以后ERP系统角色/人员权限定义的重要依据和指导原则，需要用友和北车中铁轨道公司双方最终确认，如果筒要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和北车中铁轨道公司各保留一份。前言3第一章概述6第二章权限设置总体原则6第三章功能权限设置63.1权限描述63.2权限设置原则7第四章记录权限设置74.1权限描述74.2权限设置原则7第五章角色（岗位）与权限设置85.1角色描述85.2角色与权限设置8第六章内部控制与权限设置86」岗位分工与授权审批86.2权限设置与操

6、作应用规范8第七章附件9第一章概述通过前期对北车中铁轨道公司（以下简称北车中铁轨道）各岗位/人员工作职责、企业关键内控规范的调研，以及调研形成的调研报告；加上北车中铁轨道目标业务流程设计及确认，同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《北车中铁轨道项目岗位权限设置方案》。该方案中，我们将明确：1）北车中铁轨道ERP权限设置总体原则2）北车屮铁轨道ERP功能权限描述及设置原则3）北车中铁轨道ERP记录权限描述及设置原则4）北车屮铁轨道ERP角色（岗位）与权限设置5）北车中铁轨道内部控制与权限设置第

7、二章权限设置总体原则■内容说明该部分内容主要是体现ERP系统中进行各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则。为各岗位、人员权限设置提供一个整体的指导准则。>ERP系统权限的设置要遵循适用，但不冗余的原则：否则会增加单据、流程错乱，敏感信息泄蘇等风险；>权限设置既要保障业务的高效执行，紧密结合业务特征和核算需求，同吋又要充分结合企业内部控制规范、业务流程及应用规范；第三章功能权限设置3・1权限描述功能权限主要指各功能模块相关明细业务的操作权限。通过功能权限设置将可提供划分更为细致的功能级权限

8、管理功能。3・2权限设置原则■内容说明通过明确功能权限的设置原则，为该企业角色、人员的功能权限分配提供一个基本的指导准则。权限设置原则既要保障每个岗位（角色）、人员业务/管理职责范围内的充分授权，同时又要考虑企业内部控制的业务内在要求，避免授权过度引起的经营信息泄露、业务数据采集错误等风险。■设置原则>业务和帐套主管才可以对其归口业务模块的系统选项进行设置和修改；>企业高管不允许对系统屮的业务单据进行录入和编辑；>企业出纳不允许进行财务制单