MTC006--订单销货退回作业流程(货品退回)(COP).doc

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1、个人收集整理勿做商业用途作业说　　明客户/业务ＰMC品管打单中心/仓库备　　注1.销货退回需求来源：客户销货因产品不良、货款问题、其它无法完成销货或其它不可抗拒因素等已销货退回需求。2.PMC审核：由PMＣ确认此笔退货业务。3.财务及厂长审批：经办人将《物料申请单》送交财务审核、厂长签批。4.品质检验：由品质部检验此笔退货区分良品与不良品。5．仓库点收:成品仓仓管依申请单点收退货物料并签字后转交打单中心打单。6．打单中心打单:打单中心依据《物料申请单》数据录入《销售退回单》7.销退单资料输入:由打单中心于订单系统『销退单建立作业』输入销退单的资料8.打印销退单凭证：由打单中心打印销退单凭

2、证9．销退单凭证转移：由PMC将销退单凭证转移给品管单位进行检验10．不良品处理；由品管单位进行不良品的处置⑴销货退回需求⑵审核否Y/NN⑷良品否Y/N　　(3)财务及厂长签批　⑸仓库点收⑹销退单资料输入⑹销退单凭证(9)销退单凭证(10)不良品处理1单据设定:订单系统『单据性质设定』单据性质为销退单的销退单营业单位可于订单系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『销货明细表』供销退时查询订单销货明细资料注意:如果输入原订单号码时，此订单之已交货量将扣除销退数量不良品处理:可设立一仓库将销退不良品修正入库仓库于不良品仓或待决仓内不良品处理再由品管判定是否可重修,重修需执行重制工单

3、开立作业流程重修。不能判定则执行材料待决调拨流程，或是执行材料报废处理３０作　业　说明业务部仓库品管会计备注个人收集整理勿做商业用途11.销退单确认：由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』之确认功能确认销退单资料１2.销退单凭证存查：销退单凭证共四联，白联:仓管记帐后交打单中心存,黄联：财务单位存查,蓝联：退货单位存查,红联:品管IＱC存查。(12)销退单凭证1(11)销退单资料确认(12)销退单凭证销退状况表(12)销退单凭证(12)销退单凭证仓管单位可于订单系统打印『销退明细表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销退情形适用单据《销售退回单》3１