最新3-(原稿)基本公共卫生服务项目资金监管重点及方法-广东.310ppt课件教学讲义ppt课件.ppt

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1、3-(原稿)基本公共卫生服务项目资金监管重点及方法-广东2015.310PPT课件原则及依据资金管理要求考核方法及重点以往发现的主要问题注意事项主要内容评价项目实施是否达到项目预期目标分析造成项目实施不力的主要因素盘活存量资金，提高资金效益保证项目资金安全和使用效益总结经验，发现问题并提出建议推动项目任务的落实和服务质量的提高推进医改任务落实和卫生事业的发展为什么监管考核方案考核方式项目主要内容及考核重点资金管理现场考核流程填报表和工具报告撰写三.考核方法及重点做好督查工作的关键和前提具体如何实施？表单设计？问卷调查？报告框架？（一）考核方案考核目的考核依据考核对象考核内容考核方

2、式样本地区选取原则考核组织安排考核质量控制考核结果应用方案制定查阅资料座谈访谈问卷调查现场核实（二）考核方式（1）听取介绍和座谈访谈查阅资料和现场核实数据核对和定性分析具体为：项目方案、财务制度及内部控制制度。资金下达文件。会计账簿、凭证、报表及业务方面工作记录。查阅合同、验收单、出入库记录等。现场调查：核实物资的完好情况、访谈、电话核实等。现场考核方式（2）城乡基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务城市社区卫生服务中心（站）乡镇卫生院村卫生室、等经费保障2013年人均基本公共卫生服务经费标准不低于30元项目的主要内容城乡居民健康档案管理健康教育预防接种0-6岁

3、儿童健康管理孕产妇健康管理老年人健康管理慢病（高血压、糖尿病）患者健康管理重性精神病患者健康管理传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务中医药健康管理卫生监督协管服务项目的主要内容组织管理：管理体系、管理落实资金管理：预算安排、预算执行项目执行：项目执行指标项目效果：健康档案应用、慢病控制效果工作改进：问题整改考核重点组织领导。考核项目管理工作领导机制和政府部门间协调机制建立情况、责任落实情况。项目省建立项目领导小组责任落实到人组织绩效考评建立监管机制组织管理、方案和制度与财务管理密切相关（1）制度建设及执行项目资金管理办法内部控制制度项目考核评价方案等是否健全，是否具有实际操作性

4、，执行情况。组织管理、方案和制度与财务管理密切相关（2）各个执行单位自行管理财政部门集中管理—会计核算中心卫生部门集中管理—会计核算中心无论由哪个部门管理，都是项目管理的重要组成部分，均需纳入项目管理范畴。资金管理（核算）模式考核对象考核指标和工具考核流程资金管理现场考核流程各级卫生计生和财政行政部门使用项目资金的城市社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院。考核对象行政部门（3个）人均补助经费落实情况预拨资金拨付及时性资金到位率基层机构（2个)预算执行进度村卫生室补助到位情况考核指标人均补助经费落实情况查阅有关资金下达文件，了解中央级配套资金是否足额落实到位。预拨资金拨付及时性是否按

5、时间要求及时拨付预付款至项目实施机构检查财务账簿、会计凭证、银行入账单、直接支付和授权支付到账通知单等关注：是否符合方案要求，如预付、进度、考核等。考核指标-预算安排资金到位率=实际到位金额/预算资金总额*100%预算资金总额=预拨资金总额+2013年项目结算资金总额考核截止2014年3月31日基层医疗卫生机构年度资金的实际到位情况考核指标-预算安排预算执行率=实际支出总额/预算安排资金*100%村卫生室补助到位情况考核是否按照乡村两级分工分配村医任务，并按照考核工作数量和质量结果，足额补偿村医。关键指标.docx考核指标（2）-预算执行考核省、县卫生行政管理部门考核基层医疗卫生

6、机构汇总考核结果撰写报告考核流程.docx考核流程填报表：各级卫生行政部门和项目执行单位填列《资金执行情况统计表》综合得分统计表：督查人员和审核人填列督查人员需核实报表的真实性、准确性、完整性表格：填报表及综合得分统计表.docx填报表和综合得分统计表资金分配的各项服务补助参考标准（或成本核算标准）和核算依据。制定或转发的国家基本公共卫生服务项目资金管理办法。资金下达文件、资金分配表和银行拨款单。管理、使用项目资金的有关机构，需提供相关会计账簿、相关会计凭证。村医考核结果，考核数据，考核结果应用等情况。获取资料考核的基本概述项目总体执行情况：结论性评价从组织管理、资金管理、项目执

7、行及项目效果四方面描述资金管理：资金筹集和下达资金到位和执行主要做法及经验考核中发现的主要问题建议报告撰写-框架定性要准确，避免引起歧义语言要精练，描述清晰，避免使用形容词定性和问题描述，缺一不可结论要有事实依据数据要准确，便于判断报告撰写-注意资金落实方面财务管理方面资金安排方面村医补助发放方面四.以往发现的主要问题资金落实方面未足额落实：某市落实资金人口数小于国家拨款人口数，2012年人均仅落实22元。下达资金缓慢：从中央下达至县区级下达平均耗时8个月，部分县区耗时达到或超过