2021年质量、安全、环保管理体系程序文件01文件控制程序.doc

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1、文件控制程序编号：SDKDSZ/CX-011目的对与质量、环境、管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系有效运行。2范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。3职责3.1董事长负责批准发布管理手册。3.2管理者代表负责审核管理手册、程序文件、审批作业文件和记录。3.3工程部组织编制管理手册、程序文件、作业文件和记录，并负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件的管理与评审。4程序4.1文件控制的范围包括管理手册、程序文件、作业文件、质量记录和外来文件。4.2文件的编号(1)管理手册SDKDSZ／SC---2019分别表示：公司、管理手册、编制年号(2)程序文件SD

2、KDSZ／CX—01分别表示：公司、程序文件、顺序号(3)作业文件SDKDSZ／ZY—01分别表示：公司、作业文件、顺序号(4)记录SDKDSZ/JL—01分别表示：公司、记录、顺序号(5)外来文件引用原编号。(6)技术文件的编号按行业或公司有关规定执行。4.3文件的编制和审批(1)管理手册、程序文件由工程部组织编制，管理者代表审核，经理批准。(2)作业文件、质量记录由工程部组织编制、管理者代表审批。4.4文件的标识公司范围内使用的文件和提供给认证机构的文件为受控文件，加注“受控”标识，向顾客和相关方提供的文件为非受控文件，不加标识。4.5文件的发放(1)文件发放前应得到批准。(2

3、)文件由工程部统一发放，注明分发号，建立《文件发放、回收录》。4.6文件的管理(1)统一归口，分级管理。工程部建立公司《受控文件清单》。(2)文件使用人要保护和保存好文件，不得乱涂乱画，保持文件整洁清晰。一旦发生丢失或破损严重，应向工程部申请补发或换发，补发时采用新分发号，注明原分发号作废；换发的仍沿用原分发号，同时收回旧文件。(3)需借阅或复制文件时，到工程部填写《文件借阅、复制记录表》，并按期归还。4.7文件的评审由工程部组织对现有文件的适用性、充分性适时进行评审，必要时进行修订。4.8文件的更改(1)文件的更改，由更改提出部门填写《文件更改申请单》，经原审批人审批后实施，工程

4、部及时将更改内容发放到各使用场所。(2)对手册和程序文件用修改次数和《文件更改页》的方式进行标识，其他文件以《文件更改页》的方式标识。(3)文件经多次更改或更改内容很多时应换版，同时作废原版文件。4.9文件的作废和销毁(1)所有作废文件，由工程部及时从使用场所收回，加注“作废”标识，需保留的作废文件，加注“作废保留”标识。(2)需销毁的文件，由工程部填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后实施销毁。4.10记录控制执行《记录控制程序》。4.11外来文件由工程部负责接受、登记并保管，各有关部门使用时到工程部查阅或借阅。4.12文件可以是任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5

5、相关文件记录控制程序6相关记录6.1文件发放、回收记录6.2受控文件清单6.3文件借阅、复制记录表6.4文件更改申请单6.5文件更改一览表6.6文件销毁申请单