2021年质量、安全、环保管理体系程序文件09采购控制程序.doc

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1、采购控制程序编号：SDKDSZ/CX-091．目的确保所采购物质的质量符合规定要求。2．范围适用于工程所用物质的采购和供方的确定。3．职责3.1经营部负责本项目施工所有物质的采购。4．程序4.1采购物质的分类4.1.1经营部根据采购物质的重要程度编制《采购物质分类表》并注明甲方供应或工程管理部采购：①A类（重要物质）：材料：如钢材、沥青、水泥；设备：如摊铺机、压路机等。②B类（一般物质）：如地膜辅料等。4.2供方的评价准则4.2.1经营部在进行调查的基础上，组织企业管理部、总工室、工程管理部、财务部负责人采取下列方法对自行采购物质的供方进行评价：①相关资料：营业执照、生产许可证、合格证

2、明、质量管理体系认证证书等。②对产品样品的评价。③对供方生产能力、履约能力、产品信誉的评价。④对以前使用的评价。4.2.2经营部填写《供方评价表》，参与的人员签字认可。4.2.3凡被评为合格的供方，由经营部填写《合格供方名录》报总经理批准。4.2.4每年底或适时对供方业绩进行跟踪评定，由经营部组织相关人员从质量、交货期、服务等方面进行划分评定（满分为100分），填写《供方业绩评定表》，对总分低于60分或质量分低于50分的，取消合格供方资格，由经营部按上述准则选定。4.3采购信息4.3.1经营部根据施工进度计划编制采购计划，经部门经理批准后实施。4.3.2采购信息可为电话采购、传真采购和

3、合同工采购。应保持相应记录。4.3.3采购信息中要明确采购要求，如产品名称、规格型号、数量价格、质量要求、交货期、验收方法等。必要时提出对产品、程序、过程、设备批准要求和人员资格、质量管理体系的要求。4．3．4采购信息由经营部经理同意后授权有关人员实施采购。4．4采购产品的验证4．4．1甲方供应物质和经营部采购物质到施工现场后，由经营部材料员对采购物质的品种、规格、数量、出厂日期、合格证明等进行核对验证。4．4．2按照国家规定的《材料检验或试验标准》的要求，对需要试验的原材料，材料员在进行验证后，按规定见证取样送到指定的试验室进行试验。4．4．3验证、试验合格后，材料员填写《采购物质验

4、收入库记录》，不合格的按《不合格品控制程序》执行。4．4．4需在供方对采购物质进行验证、试验时，应在采购信息中作出明确规定。5．相关文件5．1《不合格品控制程序》6．相关记录6．1《采购物质分类表》6．2《供方评价表》6．3《合格供方名录》6．4《供方业绩评定表》6．5《采购计划实施记录》6．6《采购物质验收入库记录》6．7《试验报告》6．8《出库记录》