采购控制程序09

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1、程序文件文件编号：Q/PF-09-(A)采购控制程序版本号/修订次：A/0第3页共4页上海元亨模塑有限公司SHANGHAIYUANHENGTOOLINGCO.,LTD程序文件采购控制程序Q/PF-09-(A)状态：发放号：批准审核编制采购部2005年03月28日发布2005年03月28日实施上海元亨模塑有限公司2005年03月28日发布2005年03月28日实施程序文件文件编号：Q/PF-09-(A)采购控制程序版本号/修订次：A/0第3页共4页1目的本程序规定了采购原辅材料质量的控制方法和要求，确保采购原辅材料符合规定的要求。2范围本程序适用于企业各种原辅

2、材料的采购。3定义本程序引用的术语原则上以ISO9000：2000为准。4职责4.1采购部仓库负责提供〈月份采购计划单〉。4.2采购部门负责供方（供应商）的选择、评价和原辅材料的采购。4.3品控部负责原辅材料的质量验证。5程序5.1企业生产所需的主要原料为重要物资，辅助原料为一般物资。5.2供应商的选择和评价5.2.1选择原则：择优、适用、择廉、择近，已通过质量管理体系认证且认证范围覆盖本企业所需的原料或通过产品质量认证，且认证范围覆盖本企业所需的原料的供方优先选择。5.2.2供方评价步骤和方法5.2.2.1采购部门根据供方选择原则和企业产品需要列出供方初选

3、名单，发出〈供方调查/评价表〉，收集有关资料，包括营业执照复印件、产品说明书、其他用户的评价、质检报告等。上海元亨模塑有限公司2005年03月28日发布2005年03月28日实施程序文件文件编号：Q/PF-09-(A)采购控制程序版本号/修订次：A/0第3页共4页7.15.2.2.2采购部门根据调查结果填写〈供方调查/评价表〉，必要时组织生产、设计、质控等有关部门评审，参与评审的部门应在〈供方调查/评价表〉上签署评审意见。5.2.2.3采购部根据评价结果，汇总编制〈合格供方名录〉，经总经理批准后作为采购依据之一。5.3供方控制5.3.1采购部门负责建立原、辅

4、材料供方档案，内容包括：5.3.1.1〈供方调查/评价表〉；5.3.1.2收集的供方资料；5.3.1.3供货记录；5.3.1.4质量问题处置记录等。5.3.2供方的动态控制5.3.2.1对供方的复审每年六月份组织一次,但供方提供的产品连续二次不合格时应及时复审。5.3.2.2复审的准则：产品质量稳定，价格合理，合同履约率高。5.3.2.3复审由采购部负责，填写〈供方业绩评定表〉，必要时组织制造部、设计部、品控部进行会审，做出复审意见。复审合格的供方保持合格供方资格，复审不合格的供方，报总经理批准，取消合格供方资格，由采购部门根据《文件控制程序》的规定及时更改

5、〈合格供方名录〉。5.4采购资料5.4.1产品名称、型号、规格、技术参数和质量要求；上海元亨模塑有限公司2005年03月28日发布2005年03月28日实施程序文件文件编号：Q/PF-09-(A)采购控制程序版本号/修订次：A/0第3页共4页5.4.2制造厂商或品牌；5.4.3适用的产品质量标准等。5.5采购5.5.1采购部门依据模具材料清单，经总经理批准的，在合格供方名录中选择供方，实施采购。5.5.2因供方原因、交货期限等原因，无法在原有的合格供方中采购到原辅材料时，经总经理批准后，方可在〈合格供方名录〉以外的供方中采购。5.6进货原辅材料验收按《测量和

6、监视管理程序》执行。如需在供方处验证采购物资时，应在原辅材料采购合同中规定验证方法和要求。6、相关文件《文件控制程序》《测量和监视管理程序》7记录7.1〈供应商调查/评价表7.2〈合格供应商名录〉7.3〈供应商业绩评定表〉7.4<订货单>上海元亨模塑有限公司2005年03月28日发布2005年03月28日实施