09-采购控制程序new

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1、RE-CX-7.4-01采购控制程序编制：审核：批准：2013-05-10发布2013-05-10实施RE-CX-7.4-01采购控制程序版次：B/0页次：1/41目的和范围为了对采购过程（包括外包过程）及供方进行控制，确保采购产品（外包服务）满足规定的采购要求，特制定本程序。本程序适用于采购产品（外包服务）的采购及相应供方的评价、选择和控制。2职责2.1技术中心负责制定采购产品（外包服务）的技术要求，并向质量管理部、生产制造部提供相关技术资料。2.2生产制造部依据技术要求，组织技术中心、质量管理部等相关部门对供方进行评价和选择，并制订和实施采购计划。2.3质量管理部负责对采购产品（外包服

2、务）的验证。3术语和定义采购：是指公司在一定的条件下从供方获取产品或服务作为公司资源，以保证公司生产及经营活动正常开展的一项公司经营活动。4工作程序4.1采购物资分类a)A类物资：构成最终产品的主要材料或关键材料，直接影响最终产品使用或安全性能及可能导致顾客严重投诉的产品；b)B类物资：构成最终产品的非关键物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的产品；c)C类物资：用于生产过程，对最终产品基本上没有影响的采购物资。上述分类执行《采购物资分类明细表》。4.2供方的评价及选择4.2.1评价和选择原则a)对供方的质量、环境、职业健康管理体系进行评审，若供方已通过体系

3、认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认；b)对供方按计划提供所需产品的能力进行评价；c)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审；d)调查供方的其它客户满意度情况；e)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；f)产品试用和评价；北车（北京）轨道装备有限公司RE-CX-7.4-01采购控制程序版次：B/0页次：2/4g)调查供方环保及安全管理情况，在同等条件下优先选择环保及安全管理规范的企业；h)对原有供方，长期供货且质量稳定者的业绩确认等。4.2.2评价和选择步骤4.2.2.1技术中心制定采购产品（外包服务）技术要求。4.2.2.2生产制造部根据技术中心制定的

4、采购产品（外包服务）的技术要求发布采购信息，初选供方，填写《供方基本情况调查表》，组织候选供方与技术中心进行技术交流。4.2.2.3生产制造部组织质量管理部、技术中心对提供采购产品的候选供方，按《供应商管理办法》进行考察和评价，填写《供方选择评价记录》。4.2.2.4对A、B类产品：a)具有铁道部生产许可证，且长期为国内大型道岔企业供货的专业厂家，并能提供铁道部产品质量监督检验中心出具的有效的产品合格检验报告的企业，经技术中心、质量管理部、生产制造部评价后，可直接列入《合格供方名录》。b)非铁道部许可的，由候选供方按技术协议，提供样品。原则上候选供方承担样品试制期间发生的一切费用，特殊情况

5、下签订《样品试制协议》。c)样品到后，生产制造部填写《外购产品入厂质量验收通知单》，并将《外购产品入厂质量验收通知单》（非标产品提供技术协议）和样品移交质量管理部，质量管理部根据《外购产品入厂质量验收通知单》（非标产品技术协议）对样品进行检测。检验合格后，由生产制造部组织技术中心、质量管理部进行现场考察及评审。评审合格后即可将其列入《合格供方名录》。4.2.2.5对于C类产品，经样品确认合格后，生产制造部主管领导批准，即可将其列入《合格供方名录》。4.2.2.6对为公司提供外包服务的供方，如检测、计量、运输、设备维修等单位，也应经责任部门组织对供方的能力评价，合格后列入《合格供方名录》，向

6、公司提供服务（国家授权的计量试验室除外）。4.2.3对供方的业绩监控和评价4.2.3.1生产制造部组织每年对《合格供方名录》中的供方进行一次业绩评价并填写《供方业绩综合评价表》。4.2.3.2生产制造部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价得分低的责成其限期采取纠正措施，并对某纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格者取消其供方资格。在特殊情况下需留用时由总工程师组织评审，确定是否留用，生产制造部按评审结果处置。北车（北京）轨道装备有限公司RE-CX-7.4-01采购控制程序版次：B/0页次：3/44.2.4对相关方施加影响，向相关方发出《相关方要求（通用）》建议。相关方按公司要求，控制有关安

7、全和环保性能，具体执行《对相关方施加影响管理程序》。4.2.5对供方评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。4.3采购控制4.3.1采购需求物资的采购，由计划员填写《采购计划》，经生产制造部部长审核，生产主管领导批准，生产制造部实施采购。4.3.2采购信息a)技术中心提供技术标准、采购产品分类明细表，明确质量特性；b)技术中心编制检验规范；c)生产制造部负责对供方产品、供货资格进行确认。4.3.3采购合同4.3.