QP-008-09采购控制程序

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1、受控状态：保密状态：B文件编号：QP-008-09分发编号：米购控制程序发布日期：实施日期：编制：审核：批准：张家港泰盛科技有限公司ZhangjiagangIVHPIndustryCO.,LTD“HP.张豕港泰盛科技有限公刁米购控制程序文件编号QP-008-09版本A/0页次1/51.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定耍求。2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外I办加工及供方捉供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.职责与权限3.1资材部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建

2、立供方档案;Gp产品的材料和零件要提供以下资料满足不使用《SS-00259》管理规定中禁止使用的物质及其用途，并进行确认后，可以对其进行采购。*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据（MSDS、材料成分表、ICP测试报告等）*提交承认样品给本公司*与本公司签订环保协议3.1.2索尼指定的原材料只能从绿色伙伴（GP）供应商处进行购买：树脂、涂料、墨水、电线。见《GP产品合格分供方口录》3.1.3负责制定采购计划，执行采购作业。GP的原材料只能从《GP产品合格分供方目录》中米购。3.1.4采购负责合格供方的环保评价与GP产品合格分供方评价，至少每年1次。3.2工程负责编

3、制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。GP的产品须在相关文件屮加入不使用《SS-00259》管理规定中禁止使用的物质与其用途。“HP.张豕港泰盛科技有限公刁米购控制程序文件编号QP-008-09版本A/0页次2/53.3品保部负责对采购物资的进货验证。GP的原材料及相关资料进行认证。检查时耍确认的内容：环境控制物质Z检测报告，ICP数据及MSDS数据表或成分表在一年有效期内；b、送货单上耍有厂商岀货检验报告，同时每批出货时捉供所有材料的ICP数据（冇效期是一年之内的）以方便跟踪，如没有以上报告检测按不合格品处置。3.4管理者代表批准《供应商资评审表》3.5总经理批

4、准《采购合同》，在《采购合同》中规定注明不使用《SS-00259》管理规定中禁止使用的物质及其用途。3.定义（无）4.流程（无）5.程序6.1釆购物资分类工程负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：6.1.1重耍物资：构成最终产品的主耍部分或关键部分，一直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资；6.1.2-般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措丿施予以纠止的物资；6.1.3GP产品类:构成GP产品的所有材料6.2对供方的评价“HP

5、.张豕港泰盛科技有限公刁米购控制程序文件编号QP-008-09版本A/0页次3/56.2.1资材部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供应商资格评审表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。资材部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。6.2.2对有许多业务往来的重要物资的供方，应提供充分的帖面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a.体系认证能力；b.本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本组织及供方其它顾客的

6、满意程度调查；d.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e・供方的财务状况及服务和支持能力等；f・有与本公司已签订环保协议。6.2.3对第一次供应重耍物资的供方，除提供充分的书血证明材料外，还需经样品试用，由组织确认合格才能供货。6.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证，各相关部门提供评价意见，经工厂经理批准,可列入《合格供方名录》。6.2.5GP产品选择除满足以上条件外，还必须有以下的条件：优选有环境质量管理体系；b、捉交不使用禁止物质的保证书；c、提交环境负荷化学物质含有量数据；d、提交使用材料成份表（MSDS、材料成份表、ICP测试报告等）e、并与本公司已签订

7、环保协议。“HP.张豕港泰盛科技有限公刁米购控制程序文件编号QP-008-09版本A/0页次4/5最后有客户确认，索尼认证通过方可列入《GP产品合格供方名录》6.2.6供方如出现严重质量问题，资材部应向供方发出《品质异常联络表》，如两次发岀处理单而质量没有明显改进的，应取消其供方资格。GP的材料如果影响到产品环境质量的变更时，（材料和零件变更、产品规格变更、材料供货商变更、制造场所变更等），须事先确认该变更是否符合环境质量要求，并向索尼提交变更申请，再得到批准后实施变更。变更申请时，须提交的环境数据和资料有：1、变更申请书2、变更的材料和