7.0-09P采购控制程序（崔）

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1、武汉云鹤汽车座椅有限公司文件编号：QP/WY7.009-04程序文件.采购控制程序1.目的对采购流程进行控制，确保采购产品和服务符合公司规定要求。2.适用范围适用于向公司批量供应零部件、原材料、和服务的供应商。3.职责范围3.1采购部政策室负责采购政策制定，采购资料管理，供应商开发管理及考核。3.2采购部项目室负责定额成本管理、项目管理和批量采购零部件的跟踪。3.3制造部综合室负责批量采购计划的制定和各类辅助物资的采购管理。总页码共页章页码共4页章节7.0第页第4页修改号修改号版本D1修改/日期修改/

2、日期编写/日期2004.5.1武汉云鹤汽车座椅有限公司文件编号：QP/WY7.009-04程序文件.采购控制程序4.程序流程流程职责/接口采购计划制造部综合室准备订单制造部综合室订单批准订单修改N生产采购副总经理Y发出定单制造部综合室交付制造部/市场部库房管理控制程序库房接收制造部物流室监视和测量控制程序检验和试验品质部不合格品控制程序接受验收记录N供应商业绩评估Y采购部供应商管理控制程序总页码共页章页码共4页章节7.0第页第4页修改号修改号版本D1修改/日期修改/日期编写/日期2004.5.1武汉云

3、鹤汽车座椅有限公司文件编号：QP/WY7.009-04程序文件.采购控制程序5.工作程序5.1制造部综合室编制《产品订货合同与供货计划》经生产采购副总经理签署后向供应商传真并得到供应商确认，以确保计划的到达，并保证供方的100％交付。5.2产品工程部产品设计室提供采购产品的验证要求，交采购部项目室和品质部外检室；采购部项目室与供应商签订采购合同时就验证要求达成协议，并知品质部外检室；对于在公司内进行的验证，由品质部外检室根据验证要求实施并记录。5.3对于在供应商处进行的验证，由采购部组织品质部等有关人

4、员到供应商货源处与之共同对产品进行验证并记录，这种验证方式取决于两种情况：a.公司认为有必要在供应商处进行验证时；b.双方发生质量争议时。5.4顾客对供应商产品的验证当合同有要求或顾客认为必要时，用户有权在公司收货处或供应商货源处验证公司的采购产品。顾客的验证不能免除供应商对产品质量的责任。5.5不合格品控制详见《不合格品控制程序》。5.6对于供应商的管理及业绩评估见《供应商管理控制程序》。5.7采购资料控制5.7.1采购资料的编制－产品工程部产品设计室根据产品的技术要求编写和提供采购产品的相关资料，

5、其中包括：根据公司产品种类制定《采购产品汇总表》，包括产品名称、型号规格（或图号、标准号）、配套数和生产厂家等。－编写产品《技术任务书》，其内容应包括产品名称、型号规格或图号、标准号、产品标准和有关技术要求、质量保证和验收要求、包装运输和防护要求等。－提供产品图纸和相关标准作为采购资料的一部分。5.7.2采购资料的审核和传递－采购资料经产品工程部部长审核后交采购部政策室作为采购依据。－采购资料作为采购合同的附件由采购部政策室向供应商传递。5.7.3采购合同的签订－采购部负责进行商务谈判并与供应商签订《

6、产品订货开口合同》，并提交采购资料。签署完毕的《产品订货开口合同》由采购部政策室保存和传递，并填写《产品订货合同登记表》和《产品订货合同传递表》。总页码共页章页码共4页章节7.0第页第4页修改号修改号版本D1修改/日期修改/日期编写/日期2004.5.1武汉云鹤汽车座椅有限公司文件编号：QP/WY7.009-04程序文件.采购控制程序－产品工程部产品设计室负责与供应商签订《技术协议书》，并向供应商明确需特别监控的产品特性和工序参数，必要时应考虑供应商使用的CAD/CAM与本公司的兼容性。－《技术协议书

7、》、《质量协议》和相关采购资料一同作为采购合同的附件签署并由相关部门保存，采购部建目录备查。5.7.4采购资料的管理－采购资料由采购部政策室建档统一管理，指定专人发放和回收并填写《文件发放清单》。6.相关文件《供应商管理控制程序》QP/WY7.008-04《不合格品控制程序》QP/WY8.004-047.作业指导书《供应商管理手册》QI/WY7.000-04《座椅零部件供应商包装规则指导书》QI/WY7.018-048.质量记录《技术协议书》QR/WY/C0601《产品订货合同与供货计划》QR/WY/

8、D0602《产品订货开口合同》QR/WY/J0606《文件发放清单》QR/WY/B0607《技术任务书》QR/WY/C0602《产品订货合同登记表》QR/WY/J0608《产品订货合同传递表》QR/WY/J0609《采购产品汇总表》QR/WY/J0628总页码共页章页码共4页章节7.0第页第4页修改号修改号版本D1修改/日期修改/日期编写/日期2004.5.1