(QP-01)文件和质量记录控制程序.doc

《(QP-01)文件和质量记录控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司文件和质量记录控制程序QP-012002/06/25A010/10ISO9001:2000质量管理体系程序文件文件和质量记录控制程序CDJJ-QP-01编制：：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日〔控制文件〕CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司文件和质量记录控制程序QP-012002/06/25A010/101目的为确保本公司质量管理体系相关文件均被审查、核准、分发，并维持使用文件版本的正确性，以避免不适用／作废文件遭误用，并能为使本公司质量管理体系相关活动的记录被有效控制，特制订本程序。

2、2范围2．1凡本公司质量管理体系相关的文件，包含外来文件。2．2质量记录的识别、储存、防护、取用保存期限等。3参考文件3.1ISO9001:2000Section4.2.33.2质量手册…………………………………………………【QM】4名词及定义4.1文件：凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件均属于。4.2控制文件：被使用为作业依据的书面文件，须随时保持最新版次，具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保文件正确性者。4.3外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。4.4文件定义的质量记录：属质量活动

3、的记录，但被用来作为其它相关活动的标准时，该项质量记录应被视为文件，依记录控制过程控制。5权责文件类别制定、变更、废止审查／会签核准发行编号原稿管制质量手册总经理各单位主管总经理文控中心文控中心方针目标总经理高层管理总经理文控中心文控中心程序文件责任单位各单位主管管理者代表文控中心文控中心外来文件责任单位责任单位主管管理者代表文控中心文控中心工作指导文件责任单位责任单位主管责任单位主管文控中心文控中心记录表单责任单位责任单位主管责任单位主管文控中心文控中心〔控制文件〕CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司文件和质量记录控制程序QP-012002/06/25A010/1

4、0６．作业流程说明6.1文件版本、版次编订原则：6.1.1初制订为A版，版次为A0，修订时版次依A1～A10的顺序递增。6.1.2文件经过10次修订至第10版时，则将原文件版本换为B版，同样修订时版次依B1～B10的顺序递增，版本号按A~Z的顺序递增。版本号、版次号和修改页次在封面页上注明。6.1.3外部文件的版次依原始文件的版次方式，若外部原始文件无版次时，则依该文件发行日期作为版次。6.2文件制订：6.2.1依组织任务与管理运作的需求，由相关部门草拟文件内容送文件控制人员以文件标准格式打字及赋予文件编码、版次。6.2.2文件控制人员打字完成后，依权责规定呈管理者代表

5、审查、总经理核准。6.2.3审核过程中，权责人员若对文件有疑义时，应与制订部门／或人员沟通了解，必要时对文件内容进行适当修正，以符合本公司质量管理体系运作的需要。6.2.4审查核准后管理者代表及总经理于文件封面页上签章，即可依规定颁布发行。6.3文件编号6.3.1所有质量体系文件都应进行编号，有利于分类管理。6.3.2质量手册和程序文件按本司规定编制，然后汇编成册，其编号分为以下，格式为：CDYLQM／QP／QC）XX文件顺序号规范标准等代号程序文件代号质量手册代号公司标志代号其中：（1）版号用A0、A1－A10标识，表示版本更改次数，若换版应为B0、B1－〔控制文件〕

6、CDJJ晋杰企业管理顾问（成都）有限公司文件和质量记录控制程序QP-012002/06/25A010/10B10。（1）文件顺序号按公司策划的文件数依次往下编号码。（2）文件类别中QM表示质量手册，QP表示程序文件，QC表示标准规范、作业指导书等，FR表文件记录或表单。（3）公司标志用CDYL表示：成都市第一预应力钢丝有限公司。6.3.3对已有编号的外来文件直接采用原编号，对没有编号的外来文件以该文件出版日期为编号。6.3.4与质量体系有关的质量记录或表单一般用如下格式进行编号：FR－XX－XX该质量记录或表单编号程序文件顺序号表单记录代号(1)质量记录或表单编号为三段

7、(2)FR为质量记录或表单代号(3)该质量记录或表单所隶属的程序文件顺序号(4)质量记录或表单编号也取两位数，如01-99。(5)（对于同一类型的质量记录，有多个不同格式的记录，可加第四段序号），文件序号可根据需要确定位数，最少两位数，做到一个文件有一个唯一的编号。6.3.5部门代号为了便于各部门文件发放及登记受控，特给部门一个代号用汉语拼音第一个字母代替。（1）技术部－JS（2）质管部－ZG（3）办公室－BG（4）生产部－SC（5）供销部－GX（6）财务部－CW。6.3.6分发编号:为了管理按规范规定如下：发给总经理分发号应为“01”、