文件控制程序01

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1、贵航青年莲花汽车有限公司山东分公司QLS/CX—01文件控制程序共9页版本：B编制校对审核批准发文号：实施日期：二〇一一年七月十五日发文范围：□最高领导者、□管理者代表、□办公室、□企管部、□人力资源部、□制造技术部、□质量管理部、□设备动力部、□生产物流部、□冲压车间、□焊装车间、□涂装车间、□总装车间、□财务部会签单会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期修订历史序号文件更改单号/流水号修订内容概要修订日期修订人1目的有效控制我公司质量管理体系文件，确保与质量管理体系运行有关的各场所均能使用

2、相应文件的有效版本，防止失效或作废文件的使用。2适用范围本程序适用于我公司与质量管理体系有关的文件控制。3职责和权限3.1公司总经理负责批准发布质量方针、质量目标和质量手册。3.2管理者代表负责批准发布程序文件。3.3质量管理部负责本程序的归口管理，负责组织《质量手册》、程序文件的编制及全过程的控制，负责公司受控文件的编号（技术文件、行政文件除外）、受控章管理、负责定期监督、检查公司质量管理体系文件，适时公布文件最新修订情况，负责外来质量管理体系类文件和资料的管理。3.4制造技术部负责组织技术文

3、件的编制、编号及全过程的控制、监督和检查及技术性有效外来文件和资料的管理。3.5企管部负责组织行政文件的编制、编号及全过程的控制。3.6各职能部门负责本部门三层文件的编制及全过程的控制、监督和检查，参与《质量手册》、程序文件的编制及管理。3.7档案室负责受控文件原件存档、借阅、再次派发等管理，负责作废文件存档及销毁。4程序4.1质量管理体系受控文件类型：4.1.1《质量手册》、程序文件、各类管理规范、技术规范、作业指导书等受控文件，详见《受控文件目录》。4.1.2质量管理体系运行中涉及到的记录清

4、单及保存期限详见《质量记录清单》。4.1.3公司及各部门参考用法律法规、标准、外来图样及规范等，属于外来文件，详见《外来文件受控目录》4.1.4有关集团公司设计和开发活动中形成并在生产和服务提供过程中使用的技术类文件（如顾客提供的）、工艺规范，由技术部制定相应管理制度并进行管理。4.2质量管理体系文件的编制、审核和批准4.2.1《质量手册》由总经理指定的文件编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。4.2.2程序文件由主责部门编制，相关部门会签，管理者代表审核批准。4.2.3三层文件（各类管

5、理规范、技术规范、作业指导书等）由公司各部门编制，部门负责人审核，分管副总批准；对涉及两个以上部门的文件，由相关部门会签，分管副总批准。4.2.4四层文件（记录表单）由公司各部门编制，部门负责人审批。4.3质量管理体系文件的格式、编号4.3.1编码规则a)质量手册（以活页方式编辑、装订，以ISO9001：2008标准条款要求为章节）：QLS/SC表示质量手册表示“贵航青年莲花汽车有限公司山东分公司”b)程序文件：表示程序文件序号表示程序文件代号表示“贵航青年莲花汽车有限公司山东分公司”QLS/C

6、X—××c)程序文件隶属的表单号：表示该表单号表示程序文件序号表示程序文件代号表示“贵航青年莲花汽车有限公司山东分公司”QLS/CX—××××d)三层次文件表示三层文件序号表示济南、泰安通用三层文件代号，济南A，泰安B表示编制部门代号（质量管理部）表示三层文件（作业性文件）ZY/ZG—T××e)三层次文件隶属的表单号：表示该表单号表示三层文件序号表示济南、泰安通用三层文件代号，济南A，泰安B表示编制部门代号（质量管理部）表示三层文件（作业性文件）ZY/ZG—T××××f)四层次文件（无隶属关系的

7、表单）表示记录表单号表示济南、泰安通用三层文件代号，济南A，泰安B表示编制部门代号（质量管理部）表示记录性文件JL/ZG—T××g)贵航青年莲花汽车有限公司山东分公司名称缩写：QLSh)部门代码：LDGDBGQGJSZGSDSWRZCYHZTZZZCW最高领导者管理者代表办公室企管部制造技术部质量管理部设备动力部生产物流部人力资源部冲压车间焊装车间涂装车间总装车间财务部4.3.2文件封面格式质量管理体系文件封面要统一，《质量手册》、程序文件及三层管理性文件均采用A4纸。在封面上固定位置体现公司l

8、ogo标识，公司名称、文件名称、文件编号、版本号、页码数、编制、校对（各部门内审员应对本部门编制文件的格式、内容、编号等进行校对）、审核、批准、发文号（文件接收部门代号）、实施日期等。如作业指导书为横向排版时，封面也为横向，封面内容同上。封面模板详见附录A、B。4.3.3文件正文格式4.3.3.1正文内容正文的首页应有发文范围、会签单、修订历史组成的表格。字体为宋体小四号字，各标题字体分别加粗。正文一般由：目的、适用范围、术语、职责、工作程序、相关文件、使用表单/附录、流程图组成。视文件内容及需