01文件资料控制程序

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1、修改：0次文件资料控制程序第15页共15页CX/HJF（QES）07-01目录0.文件资料控制程序修改记录……………………………………21.目的………………………………………………………………32.适用范围…………………………………………………………33.术语和定义………………………………………………………34.职责………………………………………………………………35.工作程序…………………………………………………………36.相关文件…………………………………………………………77.记录………………………………………………………………

2、7-15-修改：0次文件资料控制程序第15页共15页CX/HJF（QES）07-010、文件资料控制程序修改记录修改日期程序条款修改内容简介修改通知单号修改人-15-修改：0次文件资料控制程序第15页共15页CX/HJF（QES）07-01文件资料控制程序1、目的确保文件的充分性和适宜性，使各相关部门、场所都能及时得到和使用相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围本程序适用于公司所有与管理体系有关的文件和资料的控制。3、术语和定义本程序引用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001

3、-2001标准和公司《管理手册》中有关的术语和定义。4、职责4.1总经理负责批准发布公司《管理手册》、《程序文件》，并负责管理体系、管理性文件的审批或签发。4.2管理者代表（分管领导）负责各自分管范围内各类文件的审核或签发。4.3综合办公室为本程序的主管部门。负责本程序的编制、修改和实施的监督检查；负责公司QES管理体系文件的总体控制和审核、编号、登记、标识及催档工作。4.4质量技术监督部负责对技术性文件进行控制和管理。4.5安全环保部负责对环境和职业健康安全方面有关文件的控制和管理。4.6各职能部门根据职责分别负责管理体系相关文件的

4、编制、修改、控制和管理。4.7项目部、分公司负责对本项目、单位的文件和资料进行管理。5、工作程序5.1文件分类文件按内容分为三大类：a.管理体系文件：《管理手册》、《程序文件》；b.管理性文件：与管理体系有关的法律法规、与业主、供方签定的各类合同、协议及公司各类管理规定、办法等；c.技术性文件：国家或地方行业标准、规范、规程等外来文件；公司内部-15-修改：0次文件资料控制程序第15页共15页CX/HJF（QES）07-01指导施工的各类作业指导书、施工组织设计、施工方案、技术交底书、施工技术报告、竣工资料等文件。5.2文件编制和批准

5、5.2.1《管理手册》由企管办负责编制，总经理批准。5.2.2《程序文件》、管理性文件、作业指导书由主责部门负责起草编制，相关部门负责人、分管领导审核会签，总工程师或管理者代表批准。5.2.3技术性文件由相关部门负责编制、分管领导或总工程师批准。5.2.4管理性文件的拟稿、审核、印制、签发按《海建发行政公文处理办法》规定执行。5.2.5技术性文件的编制、评审、甄别、发放按《技术文件管理规定》执行。5.3文件编号5.3.1天津海晶建设发展总公司为“海建发”HJF缩写字母；最高领导层班子成员及安全总监、副总工、副总经自数字“1”依次排序编

6、号；各部门、单位代码为：01：企管办；02：质监部；03：安环部；04：生产部；05：经营部；06：物供部；07：综合办；08：市场部；09：财务部；10：售房部；11：工会；12：工程分公司；13：装饰分公司；以下依次类推。5.3.2管理体系文件，通过版号和修改码表明其有效状态；加盖“受控文件”印章并采取分发顺序号控制其有效性。《管理手册》编号为SC/HJF（QES）××-××××。其中：SC为手册缩写，HJF为天津海晶建设发展总公司缩写，QES为质量、环境、职业健康安全管理体系简称，××-××××分别代表文件编号和发布年份；《程序

7、文件》CX/HJF（QES）××—××。其中：CX为程序文件缩写；××—××分别代表主管部门编号和程序文件顺序号。5.3.3管理性文件由综合办公室统一编号，以“红头”标识受控。编号为海建发××[××××]××。××[××××]××分别代表行文主管部门、年份、文件顺序号。5.3.4技术性文件由质监部统一编号，执行《技术文件管理规定》。5.3.5管理体系内记录编号由综合办结合相关部门统一编号控制。除保留文件编号外，另加JL—××，JL为记录的汉语拼音字头，××代表本程序记录顺-15-修改：0次文件资料控制程序第15页共15页CX/HJF（

8、QES）07-01序号。5.4文件的收、发及控制5.4.1QES管理体系文件的收发。由收（发）人填写《文件资料收、发登记薄》，确保使用单位和场所均能及时获得文件有效版本。5.4.2文件发放时，文件行文责任人应严格按规定分