01文件控制程序

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1、文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/8文件控制程序BT—P—01版次：A/0生效日期：2012.6.5编制：日期：审批：日期：受控印章：文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/8修订记录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/81.目的为规范本公司的管理体系文件拟定、发行、分发、修改、废止等作业，特制订本程序。2.范围适用于本公司管理手册、程序文件、三阶文件、表单，以及顾客标准、国家标准、国际标准等外来文件和资料的控制。3.权责3.1本公司文件的制订、审批

2、、修改及废止与收发控制职责表如下：项目序号文件阶别制订审查批准控制部门3.1.1一阶文件办公室管理者代表总经理办公室3.1.2二阶文件各部门各部门主管管理者代表办公室3.1.3三阶文件各部门各部门主管管理者代表办公室3.1.4四阶文件各部门随文件一并审核、批准各制订部门3.2外来文件3.2.1外来文件经签署后，由办公室统一控制（登录、发行、回收、保存、销毁等）。4.作业内容4.1流程图（附后）4.2文件编写原则管理手册、程序文件与三阶文件除以文字由左到右横向书写外，必要时辅以表格、图片及流程图。4.3文件打印格式管理手册由办公室依实际需要确定打印规格；程序文件由相关部门按4.6格式进行

3、编写；三阶文件按4.7由各部门自行依据实际编写，但同部门同类三阶文件格式须统一。纸张规格为A4。4.4文件系统架构文件系统架构分为：管理手册、作业程序、质量计划、作业指导书/检验标准书、表单四阶。4.5质量手册/环境手册的格式规范4.5.1管理手册编号原则文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/8BTM01流水号文件阶别公司代码4.6程序文件之格式规范4.6.1程序文件编号原则：BTP——□□程序文件流水号（01-99）文件阶别公司代码4.6.2程序文件分六段式编写4.6.2.1目的：叙述制订该作业程序的目的。4.6.2.2范围：说明该作业程序适用的范围。4

4、.6.2.3权责：作业内容中，牵涉到主要部门或人员所须承担的事项。4.6.2.4作业内容：说明该作业程序的流程。4.6.2.5相关文件：列举与该作业程序相关的程序文件、三阶文件。4.6.2.6使用表单：指表单。4.7作业指导书/检验标准书/管理规定之格式4.7.1作业指导书/检验标准书/管理规定编号原则BT——WIWI流水号文件阶别公司代码4.7.2作业指导书/检验标准书的编写格式参见（4.9.4）4.7.3管理规定的编写格式可与程序文件相似，但编号原则与三阶文件相同。编号原则参见（4.7.1）。4.8受控表单的编码原则：BT-----QR----□□□----□版本表单流水号（0

5、01-999）表格代码公司代码文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/8版本：表单的版本从“A”开始，修订则更换为“B”，依次类推（但I、O、X字母则不予引用。）表单流水号：以三码显示，从（001）开始编码，依次为（002）、（003）……以此类推，此编码仅限于表单。4.8.1每页表单都应在其左上角编印编号。4.8.2修改文件需删去表单时，表单编号也随之删去，其余表单的编码不予更改，需增加新表单时从后开始编码。4.9文件的制订4.9.1由管理者代表协调各部门制订文件。4.9.2办公室负责收集资料撰写质量手册/环境手册，并与相关部门进行研讨。4.9.2.1由办

6、公室负责全公司一、二、三阶文件分发至相关部门。4.9.3管理手册、程序文件、管理规定编有页码的每一页均包含下列项目。4.9.3.1文件编号：填写该质量手册/环境手册或程序文件之编号。4.9.3.2版本：以英文字母和阿拉伯数字表示（A0、A1……A5、B0、B1……B5，C0、C1……）4.9.3.3页码4.9.3.3.1页码格式为P/N,p为页次；N为文件内容总页数。4.9.3.3.2由文件内容首页编列。总页数为页次编列的最大数字，文件内容总页数不等于文件总页数（包括封面和“修订记录”的页数）。4.9.3.3.3文件改版时，所有页次须重编。4.9.3.4文件标题：即为该手册或程序文件的

7、名称。4.9.3.5内容：则依阶梯式编码如：1.1.11.1.14.9.4作业指导书/检验标准书若单页，编写项目包括：文件标题、文件编号、制订部门、制订日期、版本、页码、制订、审核、批准；若多页,须每页加盖文件受控章。4.10文件的审核、批准管理手册、程序文件及作业指导书/检验标准书完成后，需经3.1权责人员审核、批准后发行。4.11文件分发与回收文件控制程序文件编号：BT-P-01版本/修改状态：A/0页码：8/84.11.1各部门接到文件时