01-pd-文件控制程序

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1、福建攀达实业有限公司FUJIANPANDAINDUSTRIALCO.,LTD.文件编号PD/QP01-09版本/修订A00文件控制程序DCPDocumentcontrolprocedures生效日期2009.03.10页码第5页共11页1.目的对文件进行有效控制，以确保各有关场所均使用文件的现行有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。3.职责3.1总经理负责质量方针、目标和质量管理手册的批准。3.2管理者代表负责质量手册的审核，以及程序、管理/技术文件批准。3.3人力资源部负责文件控制

2、归口管理。3.4各部门负责相关文件的编制、审核，以及使用保管。4.工作程序4.1文件的分类和分级公司文件分内部管理体系文件和外来文件。文件可以呈现任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样件，或它们的组合。4.1.1内部管理体系文件a.第一级：质量管理纲领性文件，如质量方针、目标、手册；b.第二级：质量管理程序文件；c.第三级：管理/技术规范、记录、质量计划等文件。d.第四级：记录表格。4.1.2外来文件适用的法律法规、标准、规范，顾客及相关方等文件。4.2文件的编号4.2.1文件编号格式PD/□

3、□□□－□□发布年号：如：2007年，取07顺序号：从01、02、03、……类别，如：手册、程序，见表1公司名称简称，“攀达”代号表1文件类别代码序号文件类别代码序号文件类别代码1一级：方针/目标/手册QM4三级管理制度类GL2二级：程序文件QP内控标准/检验类QC3四级：记录表格QR作业指导类WI质量计划类ZJ福建攀达实业有限公司FUJIANPANDAINDUSTRIALCO.,LTD.文件编号PD/QP01-09版本/修订A00文件控制程序DCPDocumentcontrolprocedures生效日期2009.03

4、.10页码第5页共11页4.2.2记录表格编号格式PD/QR□□□－○○图例：□□□表示GB/T19001-2008标准中条款号，如文件控制423，○○表示流水号，01、02、……4.2.3技术图纸等编号可参照国家标准执行，或公司另行制定，或采用客户编号。4.3文件的标识控制4.3.1文件应有文件类别、标题、编号、受控状态、版本、分发编号、拟制、审核、批准、发布、实施、现行（修订）状态等标识；4.3.2当文件更改后，应有更改标记、现行修订状态标识；4.3.3应对文件进行清单控制、收发和借阅、查阅、作废、销毁、保留记录标识

5、；4.3.4技术图纸等文件按国家有关标准进行标识，或公司另行制定；4.3.5文件的版本次序以数字A～Z表示，如A版、B版等；4.3.6文件修改状态，小幅修订采用“A→A/1”的方式，大幅修订则采用换版的方式（如A/3→B）；4.3.7文件受控状态：以“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”印章标识。4.4文件的编写、评审、批准与发布4.4.1文件的拟制、审核、批准与发布权限级别文件类别拟制审核批准/发布一质量方针/目标总经理主持总经理总经理质量手册人力资源部管代总经理二质量程序文件各职能部门部门主管管代三质量管理/技术规

6、范各职能部门部门主管管代四质量记录表格各职能部门部门主管管代4.4.2人力资源部负责管理体系文件的印制与发行（任何部门或个人不得擅自翻印），并建立「受控文件清单」。4.5文件的评审与修订4.5.1文件检查与评审a.人力资源部应定期（或不定期）对公司各部门使用文件情况进行检查，发现不规范使用与保管文件，以及有失效和作废文件，应及时处理并收缴；同时注意收集对文件评价与建议的信息，作为评审与修订文件的输入之一。b.每年度（一般在管理评审前）定期评审，由管理者代表（或委托人力资源部福建攀达实业有限公司FUJIANPANDAIND

7、USTRIALCO.,LTD.文件编号PD/QP01-09版本/修订A00文件控制程序DCPDocumentcontrolprocedures生效日期2009.03.10页码第5页共11页）应组织有关部门对现有体系文件的持续适宜性进行定期评审，必要时可对有关文件按照规定的程序进行修订，对体系文件定期评审的结果应作为管理评审的输入之一。4.5.2文件的更改a.文件需要修订更改时，由原文件编制部门填写「文件更改/处置单」，实施更改并应标明更改及修订状态标识，按本程序4.4中有关规定审批后，将更改后的原稿（或附件）及相应的「文

8、件更改/处置单」交至人力资源部，由人力资源部负责形成正式更改。b.文件的更改采用换页、换版、局部修改、划改等方式更改，应在「文件更改/处置单」上注明具体的更改方法，并在文件修订控制页上记录。4.6文件的收发与使用4.6.1文件的发放原则与权限依据在使用处可获得有效版本的适用文件的原则，拟定发行份数和发放范围，体系文件