2021年质量、安全、环保管理体系程序文件14内部审核程序.doc

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1、内部审核程序编号:SDKDSZ/CX-141、目的确保质量、环境、安全管理体系的符合性和有效性。2、适用范围适用于企业内部审核工作的控制。3、职责3.1管理者代表组织、领导内部审核工作。3.2工程部负责制定《年度内审计划》。3.3审核组长负责编制《内审实施计划》，内审员编制《内审检查表》。3.4各部门做好审核前准备，并负责纠正措施的制定与实施。4、工作程序4.1审核计划与频次4.1.1每年初工程部编制《年度内审计划》，报管理者代表批准并负责按计划安排组织实施。4.1.2内审每年进行一次，时间不得超过十二个月。4.1.3在质量、环境、

2、安全管理体系组织机构、人员发生较大变化和发生重大质量、环境、安全事故、顾客有严重投诉时，由管理者代表批准，临时追加内审次数。4.2审核范围和方法4.2.1范围内部审核应对质量、环境、安全管理体系的建立、运行及其有效性、符合性和涉及到产品质量的全部活动和部门进行审核和评价。4.2.2方法内部审核采取按部门进行审核，采用集中方式进行。4.3审核的准备4.3.1管理者代表选择具有内部审核资格的人员组成审核组，任命一名审核组长。4.3.2审核组长制定《内审实施计划》、并报管理者代表审批。其内容应包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据

3、；（3）审核组成员名单；（4）审核日程、区域和内容安排。审核员不得审核自己的工作。4.3.3《内审实施计划》应在实施审核前发到受审核部门。4.3.4审核员根据《内审实施计划》的分工编制《内审检查表》，报组长确认。4.3.5工程部准备好审核所需的文件、记录等。4.4现场审核4.4.1审核前应召开首次会议，向有关人员明确审核的目的、范围、依据方法等有关事项。4.4.2审核员应以事实为依据，以质量管理体系文件和标准为准绳，收集客观证据，做出公正判定，发现不符合事实，给予准确描述，填写在《不合格项报告》中，经审核组长批准后，向受审核部门负责

4、人报告并予以确认。4.4.3审核组长主持召开内部审核末次会，宣布审核结果。并将《不合格项报告》发至责任部门。4.5审核组长应于末次会后，编制《内部审核报告》并发至相关领导及受审核部门。4.6审核报告内容：（1）审核概况；（2）审核的结果和分析；（3）质量、环境、安全管理体系运行有效性、符合性的结论；（4）提出改进建议。4.7责任部门对不符合项进行纠正并制定纠正措施。4.8审核组对各部门纠正措施的实施结果进行跟踪验证并记录。4.9经验证有效的纠正措施，涉及文件修改时执行《文件控制程序》。4.10内审结果提交管理评审。4.11工程部保存

5、记录。5相关文件5.1文件控制程序6记录6.1年度内审计划6.2内审实施计划6.3内审检查表6.4不合格项报告6.5内部审核报告6.6会议记录