内部质量审核程序文件.doc

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1、....版次A中视紫石文化传播程序文件编号：Q/ZS0206修订状态0标题：部质量审核程序页码：第1页共3页........1、目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的部审核。3、职责3.1管理者代表3.1.1批准组织年度审计划和审核实施计划。3.1.2批准部质量管理体系审核报告。3.1.3全面负责部质量管理体系审核工作，组织、协调审活动的展开。3.2综合部3.2.1编写《年度审计划》3.2.2协助管理者代表开展审活动。3.3审组长3.

2、3.1编制、实施本次审计划。3.3.2编写审报告。4、程序4.1年度审计划4.1.1拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由综合部策划本公司全年审核方案,编制年度审计划，确定审核的围、频次和方法。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行部质量审核。4.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化。4.1.1.2出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉。4.1.1.3法律、法规及其它外部要求的变更。4.1.1.4在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度审计划容4.1.2.1审核目的、围、依据和方法。4.1.2.2

3、受审部门和审核时间4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命审组长和审组员。审应由受审部门无直接关系的审员负责。4.2.2由审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。其容主要包括：4.2.2.1审核目的、围、方法、依据；4.2.2.2部审核的工作安排；4.2.2.3审核组成员；4.2.2.4审核时间、地点；4.2.2.5受审部门及审核要

4、点；4.2.2.6预定时间，持续时间；4.2.2.7开会时间；4.2.2.8审核报告分发围、日期。........版次A中视紫石文化传播程序文件编号：Q/ZSZS0206修订状态0标题：部质量审核程序页码：第2页共3页........4.2.3在了解受审部门的具体情况后，审组长组织编写《审检查表》，审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏。审核能顺利进行。4.2.4审组长于审前一周将审时间通知受审部门。受审部门对审时间如有异议，应在审前三天通知审组长。4.2.5部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考

5、核合格后方能担任。4.3审的实施4.3.1首次会议4.3.1.1参加会议人员：本公司领导、审组成员及部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。4.3.1.2会议容：由组长介绍审目的、围、依据、方式、组员和审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核4.3.2.1审组织根据《审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。4.3.2.2审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议，综合分析、检查

6、结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定改进措施，经审核员确认后实施改进，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2审核组填定《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。4.3.3.3现场审核后一周,审核组长完成《部质量审核报告》，交管理者代表批准。审核报告容:4.3.3.3.1审核目的、围、方法和依据；4.3.3.3.2审核组成员、受审核方代表；4.3.3.3.3审核计划实施情况总结；4.3

7、.3.3.4不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；4.3.3.3.5存在的主要问题分析；4.3.3.3.6对本公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4末次会议4.3.4.1参加人员：领导层、审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。4.3.4.2会议容：审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《部质量审核报告》；提出完成措施的要求及日期；由本公司总经理或管理者代表讲话。4.3.4.3由综合部发放《部质量审核报告》到各相关部门，本次审结果要提交本公司管理评审。5

8、、支持性文件5.1Q/ZSZS0209《改进控制程序》........版次A中视紫石文化传播程序文件编号：Q/ZSZS0206修订状态0标题：部质量审核程序页码：第3页共3页........5.2Q/ZSZS0204《管理评审控制程序》6、质量记录6.1JL8.2.2-01《年度审计划》6.2JL8.2