管理文件内部审核程序

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1、中国3000万经理人首选培训网站管理文件内部审核程序1目的验证QMS是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2范围适用于QMS内部审核工作的开展。3职责2.1管理者代表负责内部质量审核的组织。2.2内审组长负责编制、实施内部审核计划。2.3内审员负责按内部质量审核各项要求开展工作。2.4QMS各部门负责按要求接受并对发现的问题制定、实施相关措施。4工作程序4.1年度内审计划4．1．1根据拟审核的活动和区划状况、重要程度及以审核的结果，管代负责组织策划公司全年内部审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核的范围、频次和方法，

2、经管理者代表审批后执行。4．1．2根据需要，每次审核可覆盖QMS全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行审核，但全年必须覆盖QMS的全部要求。4.2审核前的准备4．2．1管理者代表任命内审组长和内审员。内审组应由与受审部门无直接关系的内审员组成。4．2．2由内审组长策划审核并编制“内部审核计划”，经管理者代表审批后通知各部门。4．2．3内审组长组织内审员编写“检查表”，“检查表”应包括审核项目和审核方法等内容。4．3审核的实施4．3．1首次会议a.审核组组长主持召开审核首次会。b.参加会议人员本公司领导、各部门经理、内审组成

3、员。c.会议内容：介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程安排及其它事项。d.生产部进行会议记录。4．3．2现场审核按审核计划的安排和审核工作文件要求，内审组进行现场审核，对发现的不符合事实，起草“深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培训网站不符合项报告”，并请被审核部门主管签字确认。4．3．2末次会议a.审核组长主持召开末次会。b.参加会议人员同首次会议人员。c.会议内容：重申审核的目的，报告审核结果，宣读不符合项报告。d.生产部进行会议记录。4．4审核报告4．4．1由内审组长编制“内部审核报告”，经管理者代表

4、审批后分发受审核部门。4．4．2“内部审核报告”内容包括：a.审核的目的、范围、依据；b.审核组成员；c.审核计划实施情况；d.不符合项的分布情况分析、不合格数量及严重程度；e.存在的问题分析；f.对QMS符合性、有效性的审核结论及今后应改进的地方。4．4．3“内部审核报告”由生产部提交管理评审4．5不符合项的跟踪与验证4．5.1不符合项责任部门制定和实施纠正措施。4．5.2由审核组长或组员对纠正措施有效性的进行验证。4.6审核结束由内审组长将内审有关记录移交管理者代表处保存。5相关文件改进控制程序（质量手册第25章）6相关记录内部审

5、核年度计划（表号：QR/8.2.2-01）内部审核计划（表号：QR/8.2.2-02）内审检查表（表号：QR/8.2.2-03）不符合项报告（表号：QR/8.2.2-04）内部审核报告（表号：QR/8.2.2-05）深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培训网站人力资源管理程序1目的对承担QMS职责的人员规定相应岗位能力的要求，采取措施以满足规定要求。2范围适用于QMS所有人员管理。3职责3．1总经理负责人力资源的调配。3．2品质部负责人力资源的管理。4程序4．1人员安排4．1．1品质部根据需要从学历、培训、技能及工作经

6、历四个方面，规定QMS《各岗位人员入职要求》。4．1．2品质部对各岗位人员符合情况进行验证，并在“员工登记表”上进行登记评价。4．1．3对符合要求的人员安排在相应工作岗位，对不符合要求的人员安排试用、培训、跟班学徒或解聘。4．2人员的培训需求4．2．1品质部确定各类人员的基本培训，包括：a.新员工:入厂教育培训及技能基本考核等；老员工：质量意识的教育和培训。b.转岗人员：转岗业务知识培训等。c.重要岗位人员（技术、销售人员等）：岗位专业知识的培训或交流。d.特殊/关键过程操作人员：接受操作要求培训，并考核合格。e.内审员：按受内审知识

7、培训，并获取认证或咨询机构颁发的资格证书.4．2．2品质部根据本文4.1和4.2.1条要求，依据具体情况每年制定“培训计划”，明确培训、考核的具体方式、是否取证要求等，经总经理批准后实施。4．3培训计划的实施4．3．1品质部负责组织相关人员按“培训计划”实施。4．3．2品质部填写“培训记录表”，并对培训有效性进行评估，不符合要求的重新进行培训或采取其它措施。。4．4品质部保存各类人员教育、培训、技能和经验的有关记录、证书。5相关文件深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培训网站各岗位人员入职要求（文件号：SZ/B02-2

8、004）6相关记录员工登记表（表号QR/6.2-01）培训计划（表号QR/6.2-02）培训记录表（表号QR/6.2-03）文件控制程序1．目的对于公司QMS有关文件进行控制,确保各相关场所使用文件均为有效版本并得到控制