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时间:2021-03-31
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1、__________________________________________________内审计划表编号:编目:审核目的:评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及实施的有效性。以确定质量管理体系是否具备认证审核条件。审核范围:适用于公司质量体系覆盖产品形成的全过程审核依据:1)GJB9001B-2009标准;2)公司管理体系文件;3)相关法律法规和其他要求。审核时间:2015年11月25日至26日审核组长: 审核组成员:(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)(I)(J)(K)时间第一组(AJ)第二组(BH)第三组(CI) 第四组(FD) 第五组(GE)2015年1
2、1月25日9:30—10:00 首次会议10:00—12:00管理层:4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.1、8.5.1(GE)销售部:4.2.3、4.2.4、5.4.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1(BH)技术保障部:4.2.3、4.2.4、7.2.1、7.5.7、7.5.8、8.4(CI)行政部:4.2.3、4.2.4、5.5.3、5.4.1、6.3、6.4(AJ)_____________________________________________________________
3、_______________________________________13:30-17:30质量与安全部:4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.3、5.6、6.5、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3、8.3、8.4、8.5(BH) 研发部:4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.5、7.1、7.3、7.4.4、7.7、8.5(AJ)生产部:4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.3、6.4、7.3.8、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.5.6、8.3(FD)2015年11月26 日9:30—12:00采购部、库房:4.2
4、.3、4.2.4、5.4.1、7.4.1、7.4.2、7.4.4、7.5.5 (AJ)飞行测试部:4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.5、7.3.9、7.5.7、7.5.8、8.2.4、8.3、8.4(GE)人力资源部:4.2.3、4.2.4、5.4.1、6.2(BH)财务部:8.4e)(FD)13:30-14:30审核组内部会议(工作总结及开具不合格报告)14:30-15:30末次会议编制:审核:批准:__________________________________________________
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