内审整改计划表

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1、宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：总经办序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1业务计划没有编制、批准也无下发记录增加相关要求，并下发形成有效文件张晓丽7月10日陈绍刚2业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪加强跟踪力度，并形成考核张晓丽7月30日陈绍刚3员工满意度没有形成制定计划并按计划执行张晓丽7月30日陈绍刚4岗位描述书、岗位矩阵图不够具体编制合理的矩阵图、岗位描述书张晓丽7月30日陈绍刚5新员工、顶岗员工的培训无任何记录增加岗前培训，顶岗培训并记录张晓丽7月30日陈绍刚6年度培训计划有制定，但实际没有按计划执行，且无任何记录重新制定

2、合理的计划，并按计划执行同时作好记录和有效性评估张晓丽7月30日陈绍刚7文件编号不规范，没有按程序文件要求编制文件要求严格按程序文件要求编制黄央丹7月30日陈绍刚8文件保存期限要求不合理按程序文件规定期限保存黄央丹7月10日陈绍刚9文件版本号没有在文件清单上体现，也无注明编写按文件编制的要求执行黄央丹7月30日陈绍刚10文件发放回收部分记录不齐全按文件发放和回收要求进行黄央丹7月30日陈绍刚11部分办公设备没有登记（如电脑、电话、传真机、复印机等）按公司办公设备管理要求执行黄央丹7月30日陈绍刚12年度经营计划有待完善（建议）建议形成计划书形式张晓丽7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚06

3、/06/30审批：宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：质保部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1顾客投诉没有形成完全的闭环，也无数据支持针对顾客的投诉应该分析整改闭环朱巧莲7月30日陈绍刚2质量记录归档未明确化，也无相关流程制定相关流程，并对记录归档明细朱巧莲7月30日陈绍刚3缺料问题在整改措施中有提到（现场划记确认/包装规格变更）操作指导书及变更流程未能体现增加相关要求，并按要求执行，分析朱巧莲7月30日陈绍刚4重复发生多次的顾客抱怨，整改措施尚未制订及有效关闭制订合理的整改措施，并分析，同时形成有效的闭环朱巧莲7月30日陈绍刚5每月

4、过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪朱巧莲7月30日陈绍刚6过程审核计划编制不够合理重新制定过审计划，并按计划时间执行陈绍刚7月30日陈绍刚7抽样方案在各过程未统一为零缺陷抽样方案统一零缺陷抽样方案，并按要求执行朱巧莲7月30日陈绍刚8未对检验员进行资格认定对检验员进行资格认定朱巧莲7月30日陈绍刚9没有制订测量系统分析计划，也无执行制订计划，按计划执行朱巧莲7月30日陈绍刚10没有制订部门年度业务计划，也未对达成情况进行分析补做年度业务计划，并对达成情况进行验证分析朱巧莲7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：宁波

5、富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：技术开发部（查广本雅阁挡泥板APQP文件）序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1技术更改单有下发，但无法明确更改后的生效日期明确更改后的生效日期王永宏7月30日陈绍刚2开发协议无法找到，开发任务书也无法提供在新项目开发时要建立完整的各种文件王永宏7月30日陈绍刚3项目启动会议纪要内容不全（可行性分析会议无，风险评估无会签）加强对APQP的学习，并严格按项目要求执行王永宏7月30日陈绍刚4新设备、工装开发计划无具体时间明确具体的开发时间，并按计划时间在其时间内完成王永宏7月30日陈绍刚5注塑车间无作业指导书，

6、注塑工艺单也不完整制定、修改并下发作业指导书、新的工艺单王永宏7月30日陈绍刚6零部件特性明细表与工序品质管理表部分要求不符确认何种要求准确并统一相关要求王永宏7月30日陈绍刚7实验大纲缺失补充实验大纲内容王永宏7月30日陈绍刚8检验指导书中部分尺寸与零部件明细表中尺寸要求不一致统一尺寸要求并重新下发王永宏7月30日陈绍刚9PFMEA编写不规范，未修改，未及时将顾客的问题导入其中加强对FMEA的学习，修改编写不规范的PFMEA王永宏7月30日陈绍刚10重要度分析不够具体特性明细表与缺陷防范表中不一致，也无具体数据加强对文件编制的要求，并完善各种细致问题王永宏7月30日陈绍刚编制/日期：陈

7、绍刚06/06/30审批：宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：财务部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1成本核算文件没有形成编制、批准增加编制、批准形成有效文件夏建波7月10日陈绍刚2成本损失目标值未体现在趋势图上（建议项）建议在趋势图中增加目标值夏建波7月30日陈绍刚编制/日期：陈绍刚06/06/30审批：宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推进表部门：模具车间序号