市场部部内审整改

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1、内控人力资源部季度内审整改方案查出问题整改措施(每个阶段完成时间)整改验证1、没更新2、抽《对甲苯磁酸管理制度》《采购退货管理制度》没有审批会签，没有在人资部备案7月10HZ前搜集整理涉及本部门的所有规章制度，提交内控部，统一进疔编号、备案、审批。(已搜集完整，待提交)记录清单不规范7月18F1之前按照内控部要求的记录格式进行修改、规范。(个别表格无模板)但没冇针对本企业搜集具体细化、可操作性强的法律法规或相关条例。7月2()日之前搜集齐全涉及木部门的相关法律法规，形成电了版。(已完成)抽KPI采购的质量时，查可用品应设定比重标准，可

2、用品评估也应参与进米购质量的考核中。6月30HZ前与质量部协调，对原料釆购出现的可用品按照适当比例列入KPI考核之中。1、《采购审批制度没审批》2、采购计划与实际出入差距大。3、追查质管部2010年第一季度盐酸有供应商变更，但没及时通知质管部，且按规定填写变更程序7刀10UZ前与生产部、物控部协调每刀的采购计划如何编制、审批、传递；1、对供应商资质评审只存在与招标文件中。7月15日对新增的供应商列出相关的资质材料明细表：包括1)•金业法人营业执照副本复印件；2)・税务登记证副木复卬件；3).组织机构代码证复印件；4)・危险化学品生产(

3、经营)许可证；5)・第三方的化验报告；6)•道路运输资格证复印件；7)・法定代表人授权书；8)・企业的其它相关资质资料；9).甲醇样品500ml。10).近2年的供货业绩及合同(不少于5份，招标方将实地调查)2.经销单位间接投标除提供经销单位的上述条款要求的生产企业资格证明文件外，还必须以下证明材料：1).产品代理销售授权书；2)・危险化学品销售许可证；3)•与生产企业签署的供货保证能力协议；建议每个具体客户建立汇回款台账分析7月3FIZ前搜集D盐、对甲的重人客户今年的销售、回款、欠款情况；8月初建立重点客户的销伟分析台账(已建立，无

4、格式，白创可以吗？1、第一季度没进行客户满意度调查客户满意度调查采取多样形式进行。2、建议对客户投诉以纸质文件传递3、对甲苯磺酸产品销售统计记录不完善，且没有建立客户等级评价4、顾客电话冋访没有相关记录，没有相关分析1、《2010年客户投诉登记表》增加两联：釆取措施，实施吋间。2、查质量管理部反馈市场部，对供应商的投诉，没有得到回应。1、劳动防护用品监督管理规定未执行2、特种防护用胡采购商家资格证过期查危险源台账《危险源车辆注意事项》相关方告知书，没建立运输方资质台账请各小组及时督促本小组所审核部门按以上模式制定整改方案，分步骤、写明

5、各步完成时间。各小组组长督促，并于6月25H下班前报送内控人力资源部。