市场部内审检查表1

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1、内审检查表顺序号：01编号：QM/R-8.2.2-03受审部门市场部负责人4作林内审员徐佳唯审核日期2010.8.10条款检查内容及方法检查结果记录判定1.1职责2.2文件控制2.3记录控制3采购和进货检验3.1供应商的控制本部门的职责是什么？本部门编制了哪些文件？查2〜3份文件是否得到批准？记录的填写有何要求？抽查2-3份记录验证其填写质量。是怎样实施对采购管理和控制的？是否规定了对供方选择和评价的准则？问：有没有新增供方？调阅对供方业绩评价状况，从中抽查2〜3份供方评价记录。能说出本部门的职责，条款有：“工厂质量保证能力要求”第3节；“采购和进货检验”。本部门编制了

2、如下文件。抽查YJJD/QP-01《采购控制程序》、YJJD/CM7.2-01《产品交付和售后服务管理规定》均得到批准，并盖有受控印章，受控号为05。要求填写准确、及时、清楚、完整、不得涂改、不留空口、签名时签全名。查QM/R7.4-04“采购计划”，填写符合要求。根据釆购产品对本企业产品实现和最终产品的影响程度规定了不同的采购要求，对原材料、外协件供方能力进行调查、评价和选择，确定合格供方。采购人员按采购标准在合格供方实施采购。对列入合格供方的单位进行动态管理，每年明跟踪复评一次。对认证产品所用的关键元器件和材料供应商，一当确定为合格供应商，不得变更•若遇特殊情况需要

3、增加或更换关键原材料供应商的，必须进行变更申请，在未得到认证机构批准Z前不得实施.在采购控制程序文件屮规定了供方评价的准则：将采购物资分为三类，A类—-重要物资。即构成最终产品的主要部份（成份）或关键部份（成份），直接影响最终产品性能或使用效果的物资。B类一一般物资。即构成产品一部份起次要影响物资。c类一即辅助物资。非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如包装品。评价准则规定：①产品质量好，符合规定的使用要求；②产品质量信誉好，具有满意的使用历史业绩；③供方企业信誉好，包括质量管理体系健全，服务质量好，资源配备充分。评价方法是：A类应满足A、B、C规定的标准，B类应满足

4、A、B、规定的标准，c类应满足A、规定的标准。YYYYYY内审检查表编号：QM/R-8.2.2-02顺序号：02受审部门市场部负责人马作林内审员徐佳唯审核日期2010.8.10条款检查内容及方法检查结果记录判定3.1供应商的控制3.2关键元器件的检验/验证是否确保按采购标准在合格供方实施采购？关键元器件和材料供应商名单与产品认证申报的供应商一致采购文件是否充分、适宜？是否编制采购计划？实施了哪些验证活动？对马鞍山市联农镀锡丝厂生产等2家供方（包括提供外包服务的外包方）进行了评价，供方资料齐全，有营业执照/检测报告/第三方型式试验报告等。经杳“合格供方名录”以及相关记录，

5、未发现在其他（不是合格供方）厂家釆购。经查关键元器件供应商与原向认证机构申报的供应商一致铜芯：马鞍山市联农镀锡丝厂生产PVC绝缘级电缆：镇江市宝龙电缆冇限公司生产经核对，元器件和材料供应商与认证产品“产品描述报告”一•致.编制了“采购物资明细表”，对采购物资进行了分类（分为A、B、C三类），进货验证规范内容齐全,具有可操作性,提供了“采购计划单”QMR/C7.4-04,经总经理审批后实施采购。①试用②验证供方检验报告、质保书③验证是否在合格供方采购④验证产品品牌/商标⑤验证合格证。（进货验证由生技部负责，结合审核“产品的监视和测量”即第5条时一并审核审核。）△YYYYY

6、YY内审检查表编号：QM/R-8.2.2-02顺序号：_03_受审部门市场部负责人马作林内审员徐佳唯审核H期2010.&10条款检查内容及方法检查结果记录判定3.2关键元器件的检验/验证是否编制了关键元器件和材料检验或验证的程序和定期确认检验的程序？关键元器件和材料检验方法有哪些？编制了《关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理程序》、《关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序》和《原材料例行检验和确认检验规范》。原材料采购回公司后在入库前由生技部负责检验，也可以由供应商进行检验，如由供应商进行检验时，则对其提出明确的检验要求。如依据的标准、检验项目、提供检

7、验报告等。供应商进行检验的进货产品，入库前仍需按相关检验标准核对验证。YY