《内审计划表》word版

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1、附件1：2008年度内审计划表审核时间2008年8月28日（星期四）至8月29日（星期五）受审单位公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部审核依据ISO9001：2000标准、《质量手册》、《质量管理制度汇编》和相关规范、标准等审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性审核范围ISO9001：2000标准所涉及的全部要素审核办法（1）抽样检查有关资料、记录（2）现场检查审核组成员组长：陈忠凯成员：杨丽萍、陈国强、胡晓东编制人：陈忠凯审批人：王世杰时间：2008年8月13日附件2：审核日程安排表时间受审单位审

2、核人员主要审核要素必查条款8月28日（星期四）8：00—8：30首次会议8：30—10：00公司领导陈国强、杨丽萍1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/6.2/8.5.14.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.110：00—12：00人力资源部陈国强、杨丽萍6.2/8.4/8.5.18：30—12：00综合办公室陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.2.214：30—17：30项目管理中心陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5

3、经营部陈忠凯、胡晓东7.2/8.2.1/8.4/8.5.18月29日（星期五）8：00—12：00红树林陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5省立医院陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.514：30—16：30审核组内部沟通16：30—17：30末次会议