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时间:2018-11-17
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1、附件1:2008年度内审计划表审核时间2008年8月28日(星期四)至8月29日(星期五)受审单位公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部审核依据ISO9001:2000标准、《质量手册》、《质量管理制度汇编》和相关规范、标准等审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性审核范围ISO9001:2000标准所涉及的全部要素审核办法(1)抽样检查有关资料、记录(2)现场检查审核组成员组长:陈忠凯成员:杨丽萍、陈国强、胡晓东编制人:陈忠凯审批人:王世杰时间:2008年8月13日附件2:审核日程安排表时间受审单位审
2、核人员主要审核要素必查条款8月28日(星期四)8:00—8:30首次会议8:30—10:00公司领导陈国强、杨丽萍1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/6.2/8.5.14.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.110:00—12:00人力资源部陈国强、杨丽萍6.2/8.4/8.5.18:30—12:00综合办公室陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.2.214:30—17:30项目管理中心陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
3、经营部陈忠凯、胡晓东7.2/8.2.1/8.4/8.5.18月29日(星期五)8:00—12:00红树林陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5省立医院陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.514:30—16:30审核组内部沟通16:30—17:30末次会议
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