2015版内审计划表.doc

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1、1.目的:检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2015的标准要求及宜家供应商质量管理标准,且在实际运作中被贯彻及有效执行，同时也充分的为管理系统改善提供参考依据性。2.范围:质量手册所涉及到所有部门3.依据:ISO9001:2015及TS16949的标准要求及公司质量管理体系文件、适用法律法规、合同等。4.审核方式：随机抽样5.审核组长：6.审核成员：7.审核安排：7.1审核日期：2016年07月12日——2016年07月15日7.2审核首次会议时间：07月12日早上8：30~9：00；末次会议时间：7月15日审核结束后召开。

2、8.审核说明：8.1.本次审核采取多组交叉审核方式，各审核员对本部门采取回避制度，不可以审核本部门。8.2.要求各审核员在审核完成后与责任部门受审核人员核对问题，并且在当日17:00前统一将检查表汇总提交于审核组长处。8.3.首次会议和末次会议参加人员如下：审核小组内审员、各部门主管、管理者代表，请各部门人员配合按照计划时间按时参加。8.4审核文件对照表：序号审核日期审核时间过程相关过程主导部门相关部门审核条款对应文件审核员陪审人员1首次会议参加人员：内审员、各部门主管、管理者代表2CP1与客户有关的顾客导向过程S1-S11，M1，M2

3、业务部研发、品管、生产、物控与客户有关的过程控制程序不合格品控制程序3CP2产品启动顾客导向过程S1-S11，M1，M2研发部生产、品管、业务产品启动控制程序4CP3五大工具管理顾客导向过程S1-S11，M1，M2研发部生产、品管、业务5大工具程序5SP5模具、工装夹具过程C2生产、品管模具、工装夹具控制程序CP1与客户有关的顾客导向过程6SP9标识和可追溯支持过程C6物控生产、品管、研发标识与可追溯性控制程序CP2产品启动顾客导向过程7SP6测量设备支持过程C5品管生产、研发测量设备控制程序CP3五大工具管理顾客导向过程8SP7检验与

4、测试支持过程C5品管生产检验和测试控制程序CP6产品防护控制顾客导向过程9SP8不合格品控制支持过程C5品管部全公司不合格品控制程序CP7客户反馈和满意顾客导向过程10CP4样品控制顾客导向过程S1-S11，M1，M2品管部研发、生产样品控制程序SP1文件资料和记录支持过程11CP7客户反馈和满意顾客导向过程S1-S11，M1，M2业务生产、品管、研发客户反馈和满意顾控制程序SP2人力资源支持过程12SP3采购及供应商评价支持过程C1采购部物控、品管、生产供应商评价选择与采购控制程序SP6测量设备支持过程13CP5生产与服务控制顾客导向

5、过程S1-S11，M1，M2生产部品管、研发、设备生产和服务控制程序SP10内部沟通支持过程14SP2人力资源支持过程C1、C5综合部全公司人力资源控制程序MP1内审及管理评审管理过程15SP1文件资料和记录支持过程C1综合部全公司文件记录控制程序MP2改进及预防措施管理过程16MP2改进及预防措施管理过程S1-S11，M1C1-C7品管部全公司纠正及预防措施控制程序17MP1内审及管理评审管理过程S1-S11，M2C1-C7总经理/管代全公司内审和管理评审控制程序18SP10内部沟通支持过程C1、C5综合部全公司内部沟通控制程序19S

6、P11数据分析支持过程S1-S10，M1，M2C1-C7品管部总经理管代数据分析控制程序20CP5生产与服务控制顾客导向过程S1-S11，M1，M2生产部全公司环境因素及危险源评价控制程序21SP4基础设施与服务支持过程C5设备生产、品管、综合、研发基础设施与服务控制程序22CP6产品防护控制顾客导向过程S1-S11，M1，M2物控部生产、品管产品防护控制程序23各审核员资料整理，不符合项目汇总24末次会议参加人员：内审员、各部门主管、管理者代表备注：在审核过程中发现的问题不限于只存在受审核人员负责的部门。审核组长：管理者代表：总经理

7、：日期：日期：日期：