2017内审计划表

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1、内审计划编号：TQ/QT/013审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使管理体系不断完善，以保持其持续有效性。审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。审核依据：1、公司质量管理体系文件；2、相关的法律法规及标准；3、GB/T19001:2016标准；4、GB/T22000：2006；5、HACCP体系文件标准审核时间：审核组长：分组情况：第一组：；第二组：审核日程安排日期时间组别部门要素5.189:30-9:401、2所有部门首次会议9:50-10:501总经办Q/5.

2、3、7.1.2、7.3、7.4、8.5、9.2、9.3F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4※人员健康和卫生控制程序※人员培训计划、管理评审控制程序11:00-11:301原料部Q/8.4、F/8.3※污染控制程序、原料进厂验收控制程序11:30-13:002质检部Q/4.4、6.3、7.15、7.5、8.5.4、8.6、8.7、9.1、10F/5.4、5.6、7、8《HACCP》计划保证卫生质量体系有效的要求原料辅料及包装材料卫生要求生产加工过程中卫生、质量控制有毒有害化合物的控制检验的要求、水的安全程序标识、储存和使用有毒化

3、合物程序产品标识代码与批次管理计划16:00-18:301、2生产车间Q/7.14、8.5、F/6.3、6.4、生产车间设备与实施维护保养计划关键控制点监控程序车间及设施卫生的要求生产加工过程中卫生、质量控制食品接触表面的清洁和卫生管理防止污染物的污染及交叉污染的控制程序手的清洗消毒、卫生间设施的维护程序虫害的灭除17:00-17:301、2所有部门末次会议编制：批准：附表：（一）GB/T19001与受审核部门标准条款部门管理层综合办质检部生产车间原料部4.1理解组织及其环境√4.2理解相关方的需求及期望√4.3确定质量管理的范围√

4、4.4质量管理体系及过程√5.1领导作用承诺√5.2方针 √√√√√5.3组织的岗位职责和权限√√6.1应对风险和机遇的措施√6.2质量目标及实现策划√√6.3变更策划 √√7.1 资源√7.1.4过程运行环境√√7.1.5监视和测量资源√√7.1.6组织的知识√√√7.2 能力√√7.3 意识√√7.4 沟通 √√7.5成文信息√√√√√8.1 运行的策划和控制√8.2产品和服务的要求√8.3产品和服务的设计和开发√√8.4外部提供的过程、产品和服务的控制√√8.5.1生产和服务提供的控制√√8.5.2标识和可追溯性√√8.5.3

5、顾客或外部供方的财产√√8.5.4防护√√8.5.5交付后活动√8.5.6更改控制√8.6产品和服务的放行√8.7不合格输出的控制√√9.1 监视、测量、分析和评价√√9.2 内部审核√√9.3 管理评审√√10.2 不符合和纠正措施√√√√10.3持续改进√√（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表4 公司HACCP体系对应部门4.1 总要求HACCP小组4.2 文件要求综合办、生产车间、原料部、质检部5.1 管理承诺管理层5.2 食品安全方针管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部5.3 职责、权限和沟通管理层、综合办、生

6、产车间、原料部、质检部5.4 内部审核管理层、质检部5.5管理评审管理层6  前期计划6..2人力资源保障计划综合办6.3 良好生产规范生产车间、原料部、质检部6.4 卫生标准操作程序生产车间、原料部、质检部6..5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度生产车间、原料部、质检部6.6 维护保养计划生产车间6.7 标识和追溯计划、产品召回生产车间、质检部、综合办6.8 应急预案生产车间、质检部、综合办7 HACCP计划的建立和实施HACCP小组7.2 预备步骤HACCP小组7.3 危害分析和制定控制措施HACCP小组7.4.关键控制点（C

7、CP）的确定HACCP小组7.5 关键限制（CL）的确定HACCP小组7.6 CCP的监控生产车间、质检部7.7 建立关键限值偏离时的纠偏措施生产车间、质检部、综合办7.8 HACCP计划的确认和验证生产车间、质检部7.9 HACCP计划记录的保持综合办、生产车间、原料部、质检部