质量管理体系内部审核检查表.docx

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1、质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险）：分类□具有执行者□使用什么？（材料、设备）□已经定义□由谁进行？（技能、培训）□已经被文件化□通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现□已经建立了联接□如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录）□被监控不需进改进□保持了记录一步的合顾客导向支持过程组织的期望或要求的适用参考调查机会格过程或子过程场所关键参数、测量条款条款①查文件发放记录:总经办管理文件汇编发放范围缺少营销部；制造部、√财务部吴娟均收到文件，但未在“发放记录表”中签①公文性文件管理；文件管理总经办4.2.3

2、字。②档案管理。②查外来文件管理所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记√录。①查年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；市场分析与①中、长期经营计划规划业务计划总经办5.6.1顾客要求管②监控及部门工作计划理5.5.3数据分析总经办信息传递、反馈及时7.5.1信息数据的可靠、准确4.2.48.4.1②各部门年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照“对各部门工作计划√的审核由总经办审核”规定，肖全不具有审核权利。信息传递、反馈及时，信息内容准确查*、*产品销售合同，合同中对产品名称、订量、货款支付方式

3、、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定，没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的√“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务问题”作出规定无证据表明对同行基准水平进行收集并分析√1/3六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录顾客导向支持过程过程或子过程业务计划设计与开发人力资源管理评审产品实现人力资源质量管理体系内部审核检查表四个支持过程问题（关于风险）：分类□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）对审核观察到

4、的、证据、潜在或实际的发现□如何进行？（方法、技术）的描述（审核记录）需进改进不一步的合组织的期望或要求的适用参考调查机会格场所关键参数、测量条款条款查年工作计划、各部门年度工作计划、公司月份工作总经办质量目标5.6.1计划，计划种只对营销目标、市场开发方向作出规定，√未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。产品设计技能6.2.2查培训记录，无证据表明对具有产品设计责任的人员√进行培训，没有识别适用的工具和技术。总经办围绕公司质量目没有建立本部门的质量目标总经办标分解的部门的可测量5.4.1√的目标总经办生产效率、有效性、查月份工作总结，未对生产效率进行统计计算，并纳入

5、到月度工作总结中①查“员工入职要求”—岗位说明书，只对管理人员的岗位要求作出了规定，未对生产人员的岗位作出规√定。②根据各部门培训需求，编制了年度培训计划。√总经办人力资源配置意识培训6.2.2③查年培训记录，文件号，年月，体系培训只有签√4.2.4到表，没有培训材料、培训结果评价等资料④查公司员工有转岗情况，但无证据表明对转岗人员进行了培训。√⑤对产品实现过程中的特殊过程没有识别，无证据表√明对特殊岗位人员进行培训，无资格证书。2/3⑥对管理岗位人员实行考核员工激励办法，对计件人员无证据表明实行有效的激励办法。√6.2.2⑦未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对

6、√质量有影响的人员。产品实现人力资源总经办人力资源配置意识培训⑧年月份“员工满意度调查表”，针对食堂伙食质量调查人，其中很不满意人，一般人，不满意人。对此调查结果没有采取纠正和改进措施生产环境①定置管理执行率总经办√管理②工作环境达标率3/3