质量管理体系内部审核检查表7

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1、质量管理体系内部审核检查表被审核部门：市场部审核时间:标准条款审核内容、审核方法审核记录审核结论5.3质量方针5.4.1质量目标7.2与顾客有关的过程•与经理及生产人员面谈,询问对质量方针的理解，及质量目标分解的实现情况.•市场部是否从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面不识别顾客的要求。•查看公司关于识别顾要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。•审核市场部对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其它证据。•索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清

2、单，判定其文本的有效性。•向市场部索要冇关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否包含标准的要求，是否包含公司确定的附加要求，公司确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。•抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。•询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生吋，公司是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。•检查市场部是否在产品提供的前、中、后都按排了与顾客的有关效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检标准条款审核内

3、容、审核方法审核记录审核结论8.2.1顾客满意8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施查公司是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供过程中是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程小是否能获得合同/订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。•对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？•这些收集和分析方法是否适用？•组织是否按规定要求执行？对顾客满意程度的分析结杲对改进起到了哪些作用？•组织对哪些数据进行了分析?釆用

4、了哪统计技术？•分析的结果提供了哪些信息?信息的利息程度如何？•组织策划和管理了哪些能持续改进的过程？•是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的耍求？•是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠止措施？•纠止措施是否有效？•重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？•是否制定了程序文件?程序文件是否包含了标准规定的内容？•如何识别和分析潜在不合格？•实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对组织的改进是否起到作用?是否保存了相应的记录？•重大的预防措施是否成为管理评审的输入？内审员审核员: