质量手册中的过程清单、过程关系描述.doc

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1、质量手册98765湖北三环车桥有限公司HubeiTRI-RingAuto-AxleCo.,Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005第65页共74页附录E：过程清单过程过程责任过程输入过程输出测量准则测量方法TS条款相关文件M1业务计划管理层综合管理部公司愿景、使命上级公司战略SWOT分析（市场分析/竞争对手分析）历史能力业务计划公司年报各部门年度目标及完成情况有效性5.15.25.6.1业务计划管理程序M2质量方针管理层公司宗旨质量体系要求法规要求顾客要求质量方针的有效实施适宜性5.15.25

2、.3质量手册M3质量目标管理层质量方针业务计划顾客要求过程策划质量目标及测量方法适宜性5.4质量手册M4质量成本财务部质量管理部预防成本鉴定成本内部故障成本外部故障成本质量成本分析报告质量成本趋势图质量成本统计表质量成本改进计划质量成本率总质量成本÷产值×100%5.6.1质量成本管理程序M5职责和权限管理层质量体系策划要求组织结构图职责和权限适宜性5.5质量手册M6管理评审管理层业务计划实施结果质量目标业绩顾客反馈顾客满意度审核结果过程的业绩产品的符合性预防和纠正措施的状况以往评审跟踪措施执行情况质量体系和过程的改进与

3、顾客有关的产品的改进资源的要求有效性5.6管理评审程序潜在或实际的市场失效及对质量、安全、环境的影响改进建议第66页共74页M7内审审核组质量体系的表现过程控制表现产品质量表现审核计划质量体系的符合性和有效性过程符合率产品符合率体系内审不合格项整改率8.2.2内审控制程序过程符合率见内审控制程序QKZ见内审控制程序M8数据分析各部门供方表现顾客期望顾客满意情况过程的业绩及产品的符合性竞争对手业绩过程或体系的有效性判断改进的机会改进机会8.4数据分析和持续改进程序M9持续改进管理层数据分析的结果内审、管理评审结果纠正和预防

4、措施测量的结果持续改进报告有效性8.5.1数据分析和持续改进程序质量手册98765湖北三环车桥有限公司HubeiTRI-RingAuto-AxleCo.,Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005M10纠正措施各部门产品和过程测量的结果审核的结果管理评审的结果数据分析的结果有效的纠正措施有效性8.5.2纠正措施管理程序M11预防措施各部门管理评审结果数据分析结果FMEAs有效的预防措施有效性8.5.3预防措施管理程序C1市场研究市场部国际贸易部公司战略市场分析竞争对手分析潜在的市场和顾客市场发展

5、计划销售额7.2顾客相关过程管理程序市场占有率C2投标市场部国际贸易部财务部潜在的市场和顾客顾客要求标书报价单技术开发协议中标次数7.2顾客相关过程管理程序C3订单市场部国际贸易部财务部综合管理部顾客合同/要求订单订单或合同的评审结果订单预测(Forecast)交付率7.2第67页共74页顾客相关过程管理程序C4产品和过程开发多方论证小组市场信息顾客要求业务计划小组经验可行性分析结果质量、成本、可靠性目标特殊特性清单法规要求开发计划产品开发方案产品图纸FMEAs小组可行性承诺设备、工装、计量设备清单样件包装标准和规范过程

6、流程图特性矩阵样件、试生产控制计划作业指导书设计验证设计评审初始过程能力研究计划测量系统分析计划试生产计划新产品销售额新产品开发完成后24个月内的销售额7.3产品实现策划程序产品安全性管理程序质量手册98765湖北三环车桥有限公司HubeiTRI-RingAuto-AxleCo.,Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005C5产品和过程的验证和确认多方论证小组包装标准和规范过程流程图特性矩阵样件、试生产控制计划作业指导书初始过程能力研究计划测量系统分析计划试生产计划生产件尺寸报告性能报告过程能力

7、研究结果MSA报告PPAP资料(按顾客要求)生产控制计划生产件一次提交认可率（PPAP）7.3.6生产件批准程序过程能力新产品一次交检合格率(FTT)C6工程变更技术部顾客要求质量分析结果数据分析结果等变更后的工程文件工程变更通知及实施工程文件更改清单/记录7.3产品实现策划程序C7生产各车间原材料零部件配套件作业计划合格的零部件、前轴、车桥作业计划完成率7.5.17.5.2第68页共74页生产过程控制程序一次交检合格率(FTT)废品率让步接收率返工率C8交付市场部国际贸易部订单合格的产品交付完成的产品交付率7.5.1产

8、品防护和交付管理程序超额运费金额，累计质量手册98765湖北三环车桥有限公司HubeiTRI-RingAuto-AxleCo.,Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005C9顾客反馈市场部国际贸易部质量管理部顾客要求/期望顾客反馈信息质量（三包/服务）协议服务计划处理完毕的顾客信息PPM7.