部门审核检查表.doc

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1、审核主题4.1/4.2.2/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/7.1/7.2/7.4.1/7.4.2/8.4部门总经理审核要点观察记录1组织是否按标准的要求建立质量管理体系文件，加以实施，并持续改进？2必要的质量体系文件是否有经过总经理的确认？如:手册3组织是否有建立一套有效证明体系有效运行的记录？4质量手册是否覆盖了ISO9001：2000质量管理体系的全部要求。应对照检查质量手册？5质量手册是否经过批准发布，并进行控制？6质量手册是否引用或包括程序文件？7质量手册是否对剪裁理由进行

2、阐述？8质量手册是否对质量管理体系所需过程的顺序和相互关系进行描述？9质量手册是否对组织的机构设置、职能分配及相互关系进行描述并行之有效？10质量记录是否填写及时真实、系统完整、工整清晰、确保客观有效？质量记录是否确定传递要求？11质量记录的控制内容是否包括供应商提供的质量记录？12质量记录的贮存和保管是否适宜，以防止损坏、变质和丢失？公司是否对质量记录执行情况进行定期监督检查，并对存在问题及时采取措施进行整改？13质量记录是否规定了保存期限？审核员日期表格号：XJX/QR-PG-11版本号：A/0审核主题4.1/4.

3、2.2/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/7.1/7.2/7.4.1/7.4.2/8.4部门总经理14如何认识满足顾客的要求和法律法规的规定的重要性，并采取措施对员工进行宣传教育？15组织是否制订公司的质量方针，明确质量管理的方向？16组织是否制订公司的质量目标，明确质量管理的任务？17组织是否为建立、实施和改进质量管理体系及确保产品质量提供必要的资源？18公司以何种方式、途径及时了解顾客的需求和期望，并将其转化为要求？19公司在质量管理工作中如何体现以顾客为中心，以实现顾客满意为目标

4、？20公司如何将顾客的需求转化为要求，变成现实，及时提供，满足顾客的要求？21公司如何开展售后服务，并及时妥善处理顾客的反馈意见？22质量方针和质量目标是如何产生？是否与组织的宗旨相适应？23质量目标是否与质量方针相一致，是否可以测量？24质量目标是否在组织的相关职能和层次上建立？并得到有效落实？相关部门是否理解？25公司质量方针是否得到贯彻执行，并定期对其适宜性进行评审？审核员日期表格号：XJX/QR-PG-11版本号：A/0审核主题4.1/4.2.2/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.

5、1/7.1/7.2/7.4.1/7.4.2/8.4部门总经理26质量管理体系策划活动是否分为体系策划及过程策划，并有相应记录？27公司在有质量管理体系更改或新的产品、项目情况时，如何组织策划活动？28经策划后质量目标（或要求）的实现程度如何？是否有记录？29公司的组织机构设置是否确定？其职责是否已明确?30质量管理体系各过程的职责是否已明确予相关的部门和岗位?各部门和岗位的职责、权限及其相互关系是否清楚和协调?31总经理是否任命了管理者代表？并明确其职责和权限?32组织内的职责、权限是否得到规定和沟通？组织内部的沟通方

6、式、内容是否予以确定，沟通的渠道是否顺畅？33组织是否按策划要求进行了定期的管理评审？并提出改进行的需求？34组织为保证体系的有效正常运行提供了哪些必要资源，是否充分并被有效利用？35产品的实现过程是否确定?其质量特性（或目标或要求）有哪些？体现在哪些文件中？36确定的产品实现过程是否形成文件?如生产工艺作业文件、流程图等，并明确配备必要的资源?审核员日期表格号：XJX/QR-PG-11版本号：A/0审核主题4.1/4.2.2/4.2.4/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/7.1/7.2/7.4.

7、1/7.4.2/8.4部门总经理37对产品的实现过程是否规定了验证标准(或要求)及其方法?38产品实现有哪些关健过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？39公司如何调查了解顾客的要求及法律法规的规定，并形成文件?公司有哪些顾客？其要求有哪些差异？40公司对样品是否制定了管理办法？并认真执行、做好相关记录。确保样品质量，有效使用?41公司对产品的要求（如合同或标书或订单）如技术质量要求、数量、交货期、交付方式、包装方式、价格、付款方式等，在向顾客提供承诺之前是否进行评审?是否有记录，并妥善保管？42经评审后的合同是否已

8、达到：产品要求的规定明确、双方达成共识及公司有能力满足要求等？43评审后的合同是否有修改？是否再评审？能否及时传递于相关部门？44是否根据采购的产品对公司产品质量的影响程度，分别采取控制办法？45是否有采购文件和资料？是否清楚、明确规定了采购产品的质量要求？必要时，提出批准或资格监定及建立质量管理体系的要求？审核员日期表格号：XJ