ISO14001_2015内审检查表(按部门审核)

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1、.....ISO14001内审检查表:2015（按部门审核）记录编号：编号受审部门总经理日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文《管理手册》。询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求？4.2环境方针环境方针是否制定和审批？查看相关文件。组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？4.4.1组织结构和职责为实施环境管理

2、体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构图？总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？管代的职责和权限是否规定？各部门人员是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系？4.6管理评审是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。学习参考.....ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号：编号受审部门管理者代表日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.3目标、指标和方案环境目标、指标和方案是如何制定的？是否经领导

3、批准？是否形成文件？查相关《QEO管理手册》等文件。有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？是否具体和量化，并明确了负责人？环境目标、指标和方案是否定期评审、修订，体现持续改进的思想？查评审和修订的情况。4.5.3不符合、纠正和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？查《不合格控制程序》。在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？4.5.4内部审核是否编制了内部审核程序，对审核是否进行了策划，实施情

4、况如何？内审过程是否保持客观公正，过程和结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。学习参考.....ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号：编号受审部门管协部日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.2法律法规和其他要求是否建立了识别和获取相关法律法规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？是否规定了法规信息内部传递？查看相关文件。查阅相关环境法律清单，查阅相关法律内容和要求是否符合和完整。法律信息如何进行沟通的？谁负责？职工是否意识到不守法的后果？公司守法情况如何？各项排放指标是否清楚？有无超标排放？查记录。4.4.2能力、培

5、训和意识是否建立了实施培训的程序？培训需求如何确定？查《人力资源控制程序》。是否根据培训需求制定了《年度培训计划》，是否有针对有重要环境影响岗位的操作人员的培训？上述培训是否得到有效地实施？对内审员是否进行了培训？应急响应的训练是否进行了培训？对临时工是否进行培训？查员工培训记录。4.4.3信息交流是否规定内外部交流控制？及时询问、接收和答复员工的意见与建议，并保持记录。公司环境方针和环境表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将EMS审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？内审员备注结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。学习参考.....ISO14001内审检查

6、表（按部门审核）记录编号：编号受审部门管协部日期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.4.3信息交流异常、紧急情况下的信息如何交流？查阅《应急准备响应控制程序》。同外部相关方的信息交流是否进行？是否参加过政府和环境机构组织的活动？职工是否积极参加过环境保护的志愿活动？4.4.4文件公司的EMS文件的结构是否明确，与EMS相关的文件有哪些？是否有清单。查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求？EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全？有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？4.4.5文件控制是否建立

7、文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责？是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？4.5.3记录控制查阅环境因素调查记录、环境因素清单、环境影响评价准则、环境影响评价记录、重大环境因素清单、关键设备台帐等。紧急处理过程的记录、应处置报告书、响应程序训练记录、程序修改记录、环境管理体系内部审核计划、内审记录、不符合项报告、内部审核报告等。记录是否形