制程控制管理规范2013.doc

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1、制程控制管理规范文件编号：JY-PB-GL002实施日期：版本：2.0发放号：批准：会签：审核：编制：NO修订内容修订人批准审核编制11目的：明确各工序产品检验要求，规范各工序检验及产品抽检过程，确保产品质量。2适用范围：适用于各工序IPQA检验流程指导。3定义3.1首样：每单订单各工序生产的第一件产品4管理责任者品保中心总监5职责：5.1IPQA依据检验流程、标准、图纸、样品进行检验；5.2在巡检过程中及时发现品质异常，防止制程发生重大品质事故；6.制程控制要求6.1自我检查6.1.1从每日上班开始生产，作业人员对自己生产的

2、产品需严格做自检，检验依据《工艺卡》、《检验标准》的规定进行自检，（目视与现场检、治具）。6.1.2作业员发现异常须立即与当班主管或品管确认。6.2首件检验6.2.1每单订单的第一件产品，或调机换模、更换物料的第一件产品，由作业人员参照样品进行自检，再交由品管按相关检验规范进行检验。6.2.2各工序制程品管依据检验规范，确认首件产品是否符合要求。经确认实测产品，记录相关尺寸要求，填写首件确认报告。合格转入批量生产，不合格再重新调机或修复，重新送样再确认。6.2.3首件样品贴上标签（如附件三），与首件确认报告放置在指定的位置，作

3、为中间生产比较及后续产品品质问题追踪。6.2.4首件样品按要求每单保留一件，样品保留直到该工序生产完毕。6.3制程检验6.3.1IPQA检验员每2小时抽取3pcs样品，按相应的检验规范进行检验。6.3.2根据样品实测值，将检验结果记录于报表。6.3.3根据检验规范对结果进行判定。6.3.3.1合格产品继续生产；6.3.3.2不合格产品通知现场作业人员，停止生产，在此期间生产的产品隔离并标识，同时放入指定区域。6.3.3.3不良品返修处理后需进行再次检验确认。6.3.4各工序生产过程中，发现以下2种情况要求生产部停止生产，同时填

4、写品质异常报告。6.3.4.1发现不良率高于10%以上；6.3.4.2同种产品重复出现异常三次以上（含三次）。6.4工序完工检验6.4.1各工序要流入下道工序之前，需进行抽检，按以下抽样计划执行：表1：高仪抽样方案工序名抽样计划（AQL值）抽样水平尺寸及可靠性测试外观、颜色外观、颜色尺寸及可靠性测试铸造00.4ⅡS-2加工（焊接）00.4ⅡS-2抛光00.4ⅡS-2电镀00.4ⅡS-2组装00.4ⅡS-2表2：中宇国际系列产品抽样方案：工序名抽样计划（AQL值）抽样水平尺寸及可靠性测外观、颜色外观、颜色尺寸及可靠性测试铸造01

5、.0ⅡS-2加工（焊接）01.0ⅡS-2抛光01.0ⅡS-2电镀01.0ⅡS-2组装01.0ⅡS-2表3：其他客户抽样方案（含内销）工序名抽样计划（AQL值）抽样水平尺寸及可靠性测外观、颜色外观、颜色尺寸及可靠性测试铸造01.5ⅡS-2加工（焊接）01.5ⅡS-2抛光01.5ⅡS-2电镀01.5ⅡS-2组装02.5ⅡS-26.4.2按产品检验规范进行检验，并填写《产品抽检日报表》，并在车间的《工序流转卡》或《入库单》填写检验结果及盖章。6.4.3抽检完毕后，将所有样品标识清楚，原数归还生产车间。6.4.4合格产品流入下道工序，

6、不合格产品由品管提供处理意见，分以下三种处理方式：6.4.4.1对于报废产品，按不合格品控制程序执行。6.4.4.2对于需返工、返修产品，由品管人员开出返工、返修单，生产部门及时处理，再送检。6.4.4.3因特殊情况，需特采使用产品，按相关程序处理。6.5抽样计划的实施与调整6.5.1对于连续抽检5批以上可接收合格产品，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅰ级，若Ⅰ级抽样计划执行过程中，出现不合格批次，则由Ⅰ级返回Ⅱ级。6.5.2对于连续抽检3批以上，有品质异常现象，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅲ级，若Ⅲ级抽样计划执行过程中。6.5.3连续3批均合格

7、，则返回级抽样计划，若Ⅲ级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求生产部门提出改善措施，合格后再抽检。6.5.4对于连续5批当中有3批不合格现象，将抽样计划由Ⅱ级改为Ⅲ级，若Ⅲ级抽样计划执行过程中，连续3批均合格，则返回Ⅱ级抽样计划，若Ⅲ级抽样计划在执行过程中，仍出现不良现象，则停止检验，要求生产部门提出改善措施，合格后再抽检。△6.6制程及制程检验时，必须特别注意：6.6.1检验、工作现场（桌面）不得出现与检验无关的私人物品，饮用水杯等；6.6.2现场注意5S，并定期进行虫害消杀；6.6.3现场所用到的化学品按

8、要求使用二次容器，并张贴MSDS。使用完化学品，注意擦拭化学残余，防止二次污染。6.6.4现场所用的利器进行编号，并绑定在工作台。发现利器破损或断裂，需对当时现场的物料进行隔离，直到找到断刀，且与残留刀片组成完整利器。6.7报告保存6.7.1报告保存期限为2年。7相关文件7.