纠正和预防措施实施控制程序.doc

《纠正和预防措施实施控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、XXXXXX有限公司纠正和预防措施实施控制程序编号JGD/QEP8.5-01编制主管部门质量部审核批准受控发放号发布日期2011-8-1实施日期2011-8-10文件制/修订履历版本日期页次制修订章节及内容备注一、目的和范围1.1目的采用纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格原因，实现质量环境管理体系的持续改进。1.2适用范围适用于纠正措施、预防措施的制定、实施与验证。二、职责2.1质量部具体负责产品质量方面的纠正和预防措施的工作。2.2行政人事部具体负责环境管理方面的纠正和预防措施的工作。2.3各职能部门本部门纠正措施的制定、实施。三、相关文件无四、工作程序和管理办法提出问题填写纠正/预

2、防措施处理单日4.1纠正和预防措施的工作流程涉及过程展开职责问题提出人将填写的纠正/预防措施处理单交主管部门行政人事部/质量部是否采纳纠正/预防措施归档否行政人事部/质量部填写纠正/预防措施汇总表是行政人事部/质量部确定纠正和预防措施人，将纠正/预防措施处理单转交责任人行政人事部/质量部问题原因分析问题负责人确定并落实纠正/预防措施问题负责人纠正/预防措施跟踪问题提出人完成纠正/预防措施处理单并提交主管部门问题提出人填写纠正/预防措施汇总表行政人事部/质量部记录归档行政人事部/质量部纠正/预防措施情况提交管理评审4.2纠正措施控制对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格

3、再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.2.1采取纠正措施的原则针对严重不符合或一般不符合多次出现以及顾客对服务质量的投诉应及时采取纠正措施，而对于偶尔发生的轻度的不符合只采取简单纠正即可。4.2.2识别不合格对质量环境管理体系各过程输出的信息进行识别：a)采购物品或供方服务出现严重不合格；b)过程、服务质量出现重大问题，或超过公司规定控制限时；c)顾客投诉，对本单位的质量信誉造成重大影响时；d)内部评审出现不合格时；e)管理评审出现不合格时；f)出现重大环境污染或环境事故；g)其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。4.2.3不合格事实填写，原因分析，措施的制定，实施4

4、.2.3.1当出现4.2.2a种情况时，业务部门或接受服务的部门组织评审并填写《纠正/预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方三个工作日内进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购或接受服务的部门，相关部门对其下一批采购来的物资或提供的服务进行跟踪验证，当同一种物料或外包服务向同一方连续两次发出报告单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。“处理单”最终汇总到职能部门。4.2.3.2当出现4.2.2b类情况时，如果是过程或服务质量问题，由质量部填写报告单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门组织对不合格的评审并填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，公

5、司质量部负责跟踪验证。4.2.3.3当出现4.2.2c类情况时，如果是投诉产品质量，由公司质量部填写处理单中“不合格事实”栏，由公司质量部评审，并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，公司质量部负责跟踪验证并将结果反馈到各部门，由公司供应链及时转告顾客并取得他们满意。4.2.3.4当出现4.2.2d类情况时，由审核组发出《不合格项报告》，执行《管理体系内部审核程序》。4.2.3.5当出现4.2.2e和g类的情况时，由质量部/行政人事部填写处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门组织对不合格的评审并填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量部/行政人事部进行跟踪验

6、证。4.2.3.6当出现4.2.2f类的情况时，由行政人事部组织对不合格的评审并填写处理单中“不合格事实”栏及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门制定纠正措施并实施，行政人事部进行跟踪验证。4.2.4纠正措施实施的验证每项纠正措施完成后，归口行政人事部/质量部进行跟踪验证，评审实施过程和结果是否符合措施要求及措施的有效性，在《纠正/预防措施处理单》上签名确认，防止类似的情况再发生。经验证效果不合格的，由责任部门应按本程序的要求重新制定和实施纠正措施。4.3预防措施控制应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相

7、适应。4.3.1识别潜在不合格潜在不合格可能来自以下几方面：a)顾客对本公司产品的需求和期望（包括投诉）；b)同行业的信息；c)以往内部审核和管理评审结果；d)顾客满意度测量和顾客反馈信息的汇总分析；e)公司提供的产品质量的状况和记录；f)环境质量趋势；g)供方产品质量状况统计和分析。4.3.2潜在不合格事实填写、原因分析、预防措施的制定、实施4.3.2.1一旦发现有潜在不符合的事实，质量部/行政人事部应召集相关部门商讨