广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南.doc

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1、审计业务子系统操作指南广东电网公司综合管理系统2008.11目录软件运行环境11．待办事务22．审计业务管理42.1计划管理42.1.1新增年度计划62.2.2新增月度计划82.2.3计划送审102.2.4通过月计划调整年计划112.2.5设置月计划的完成状态112.2综合工作122.2.1启动工作122.2.2填写过程记录132.2.3工作成果记录142.2.4成果审核152.3台账管理162.3.1台账登记162.3.2台账汇总172.4档案管理202.4.1底稿归档202.4.2档案借阅202.4.3档案查询242.5领导交办242.6考核评价252.7资料管理262

2、.7.1审计报表262.7.2审计信息282.7.3工作总结293．审计作业系统303.1审计建项和项目库303.2启动项目323.3项目工作台333.4定制流程333.4分配任务353.5填写底稿363.5填写底稿363.5.1填写一般底稿363.5.2导入底稿393.5.3填写检查取证表403.5.4自动编制审计报告（草稿）423.5.5底稿提交433.6底稿管理443.6.1底稿复核443.6.2底稿归档454．审计辅助系统504.1分类管理504.2编辑内容515．模板设置525.1底稿模板设置525.1.1编辑底稿分类525.1.2新增底稿模板535.2设置标准工

3、作模板545.3设置审计项目流程模板55软件运行环境1．本软件运行时弹出全屏窗口，因此运行本软件时应禁用WindowsXP的“弹出窗口阻止程序”。2．本软件的运行需要安装FlashPlayer。1．待办事务列表显示当前用户未处理的事务，包括三个页签：“待办事务”、“在审项目”、“综合工作”。其中“待办事务”页签显示年、月计划的审批事务（主管、主任或领导），月计划工作；“在审项目”页签显示当前用户参与的审计项目；“综合工作”页签显示当前用户参与的综合工作。红色字体的记录表示当前记录未被查阅过。左下角消息中心显示当前用户收到的信息，包括审批信息、项目信息等。操作步骤：a)双击某

4、条事务。b)填写完成情况后保存。c)如果对“完成计划”打钩后保存，则表示此工作完成，当前记录在列表中消失。d)双击“在审项目”或“综合工作”页签中的记录，则进入相应的审计项目或综合工作。2．审计业务管理2.1计划管理计划分为长期计划、年度计划、月度计划。年度计划分“审计项目计划”、“综合工作计划”、“全部”三个页签，状态分“草拟”、“待审批”、“已审批”、“执行中”，其中“全部”页签列出当年所有状态的计划，并显示完成百分比。月度计划分“月度计划”、“全部”两个页签，其中“全部”列出当月的全部状态的计划及完成百分比。长期计划界面列出所有长期计划记录。2.1.1新增年度计划操作

5、步骤（以项目计划为例）：a）选择“草拟”状态。b）选择“新增”按钮。c）对话框右上方方形的用于将对话框放大。d）填写计划信息，保存，列表中增加一条计划。新增计划界面：对话框放大后的界面：2.2.2新增月度计划操作步骤：a）选择“草拟”状态。b）选择新增按钮，系统列出三种选择。c）选择“年度自动分解”则显示当年当月之前的所有年度计划供新增；选择“上月结转计划”则显示上月未完成的计划供新增；选择“当月新增计划”则弹出对话框供填写新增。年度计划分解界面：上月计划结转界面：当月新增计划界面：2.2.3计划送审操作步骤（以年度审计项目计划为例）：a）选择“草拟”状态，对要送审的计划打

6、钩，按送审按钮，系统弹出对话框。b）选择要送审的步骤和审批人（可选择一步或多步），按左上方确认按钮后提交。c）系统自动把计划显示在审批人的待办事务列表。（参考第一节待办事务）选择要送审的计划界面：选择审批步骤界面：2.2.4通过月计划调整年计划对“是否调整年计划”选项打钩即可。2.2.5设置月计划的完成状态未完成的月计划都在待办事务中列出，选择待办月计划设置其状态即可（参考第一节“待办事务”）。2.2综合工作综合工作的起源是“综合工作计划”，年度综合工作计划审批后其状态变为“待启动”。2.2.1启动工作操作步骤：a）从已审批的年度综合工作计划中选择一个进行启动。b）填写小组

7、成员，并对每个工作分配任务。启动综合工作界面：启动后的工作界面：2.2.2填写过程记录操作步骤：a）按“新增”按钮新增一个过程记录。b）填写过程记录，或上传附件。2.2.3工作成果记录操作步骤：a）按“新增”按钮新增一个成果记录。b）填写成果记录，或上传附件。2.2.4成果审核操作步骤：a）选择成果初稿，按“送审”按钮。b）审批后成果成为终稿，且显示在工作结果列表中2.3台账管理2.3.1台账登记操作步骤：a）选择“台帐登记按钮”，选择“项目台帐”，点击“新增”。b）选中一个项目进入，在左面底稿列表选中一个或者多个