广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南

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1、审计业务子系统操作指南广东电网公司综合管理系统2008.11line"chapter,andsignatureconfirmation.Article17thaccountmanagerbythepeople'sbankcreditsystemqueryprintcreditreporttoverifythecredithistoriesandguarantytotheparties.Nocreditreportorcreditscore,throughfieldsurveysorothermeanstoimplementthecreditsituation

2、andexternalsecuritysituation,accordingtorisk广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南目录软件运行环境11．待办事务22．审计业务管理42.1计划管理42.1.1新增年度计划62.2.2新增月度计划82.2.3计划送审102.2.4通过月计划调整年计划112.2.5设置月计划的完成状态112.2综合工作122.2.1启动工作122.2.2填写过程记录132.2.3工作成果记录142.2.4成果审核152.3台账管理162.3.1台账登记162.3.2台账汇总172.4档案管理202.4.1底稿归档202.4

3、.2档案借阅202.4.3档案查询242.5领导交办242.6考核评价252.7资料管理262.7.1审计报表262.7.2审计信息282.7.3工作总结293．审计作业系统303.1审计建项和项目库303.2启动项目323.3项目工作台333.4定制流程333.4分配任务353.5填写底稿363.5填写底稿363.5.1填写一般底稿363.5.2导入底稿393.5.3填写检查取证表403.5.4自动编制审计报告（草稿）423.5.5底稿提交433.6底稿管理443.6.1底稿复核44I广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南3.6.2底稿归档45

4、4．审计辅助系统504.1分类管理504.2编辑内容515．模板设置525.1底稿模板设置525.1.1编辑底稿分类525.1.2新增底稿模板535.2设置标准工作模板545.3设置审计项目流程模板55I广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南软件运行环境1．本软件运行时弹出全屏窗口，因此运行本软件时应禁用WindowsXP的“弹出窗口阻止程序”。2．本软件的运行需要安装FlashPlayer。第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南1．待办事务列表显示当前用户未处理的事务，包括三个页签：“待办事务”、“在审项目”、“综

5、合工作”。其中“待办事务”页签显示年、月计划的审批事务（主管、主任或领导），月计划工作；“在审项目”页签显示当前用户参与的审计项目；“综合工作”页签显示当前用户参与的综合工作。红色字体的记录表示当前记录未被查阅过。左下角消息中心显示当前用户收到的信息，包括审批信息、项目信息等。第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南操作步骤：a)双击某条事务。b)填写完成情况后保存。c)如果对“完成计划”打钩后保存，则表示此工作完成，当前记录在列表中消失。d)双击“在审项目”或“综合工作”页签中的记录，则进入相应的审计项目或综合工作。第55页/共

6、56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南2．审计业务管理2.1计划管理计划分为长期计划、年度计划、月度计划。年度计划分“审计项目计划”、“综合工作计划”、“全部”三个页签，状态分“草拟”、“待审批”、“已审批”、“执行中”，其中“全部”页签列出当年所有状态的计划，并显示完成百分比。第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南月度计划分“月度计划”、“全部”两个页签，其中“全部”列出当月的全部状态的计划及完成百分比。长期计划界面列出所有长期计划记录。第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南2.

7、1.1新增年度计划操作步骤（以项目计划为例）：a）选择“草拟”状态。b）选择“新增”按钮。c）对话框右上方方形的用于将对话框放大。d）填写计划信息，保存，列表中增加一条计划。新增计划界面：第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南对话框放大后的界面：第55页/共56页广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南2.2.2新增月度计划操作步骤：a）选择“草拟”状态。b）选择新增按钮，系统列出三种选择。c）选择“年度自动分解”则显示当年当月之前的所有年度计划供新增；选择“上月结转计划”则显示上月未完成的计划供新增；选择“当月新增计

8、划”则弹出对话框供填写新增。年度计划分解界面：第55