工序管理控制程序.doc

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1、XC-Q-B15工序管理控制程序1.目的对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量达到规定的要求，以满足顾客的要求。2.适用范围适用于本公司棉纱、坯布、棉布袋的生产和服务全过程的确认及控制。3.职责3.1生技部：a.确定生产工艺，编制相关作业文件；b.下达生产任务，制定生产计划；c.组织协调生产车间及辅助车间的生产，并对整个生产过程进行监督、检查；d.监督、协调生产设备、辅助设备管理使用工作；e.组织、协调生产操作人员技能培训和业务学习工作；f.负责监督检查公司安全、文明生产工作，协助企管部搞好生产环境卫生，检查管理工作；g.

2、其它总经理安排的工作。3.2企管部a.负责生产加工所用原材料的质量检验和委外检验工作；b.负责生产加工全过程半成品质量检验和最终产成品检验工作；c.负责公司生产环境卫生检查管理工作。3.3经营部：a.负责制定销售计划和采购计划，并按计划采购原材料；b.负责所有产品的市场开发和销售工作，做好市场销售网络建设；c.负责产品售后服务工作，建立和保持顾客档案。3.4各车间：a.生产车间按照生产计划组织生产，完成产品各工序的生产加工；b.生产车间按照设备管理和工艺质量的要求对生产设备、生产环境和操作人员进行全面管理与控制；c.动力车间负责动力供应和车

3、间温湿度管理。3.5生产付总经理负责批准生产计划，协调部门生产工作。4.控制程序4.1生产运行4.1.1经营部根据合同、市场需求制订月度销售计划，并报分管经理审批；生技部根据销售计划及库存情况制订月度生产计划，经总经理审批发放经营、车间、质检等相关部门，作为原料采购、组织生产等工作的依据。4.1.2生技部按生产计划组织各生产车间安排生产。a.生技部对关键过程编制操作规程，其他过程必要时也应编制操作规程，经总经理审批后实施；b配备完好的相应生产设施；c.提供生产监视和测量所需并经检定合格的监视和测量装置及适宜的工作环境；d企管部负责配备合格的

4、人员。4.1.3各车间负责组织生产计划的实施，车间统计员负责填好生产报表。4.2过程确认4.2.1各种产品生产流程图（见产品工艺流程图）。4.2.3生产过程控制a.操作人员严格按操作规程操作，车间负责人不定期进行纪律的检查，对违反工艺要求和操作法的人员应及时纠正或进行重新培训；b.各车间设备维修人员按设备维修保养制度执行，保证设备正常运行，并做好记录；c.各班组长负责对本班组的设备、运转、现场管理的检查、考核、督促和责任的落实，具体执行《操作法》、《清洁图表》、《生产环境卫生管理规定》，并作好记录；d.试验室试验员对车间半成品质量及成品质量

5、按试验规定对生产过程实施监视，做到不合格的原料和半成品不转入下道工序；e.原料与半成品发生不合格应执行《不合格品的控制程序》。4.2.4关键工序控制4.2.4.1关键工序的设定原则：a.对产品的质量有重大影响的工序；b.工艺复杂质量容易波动或问题发生较多的工序；4.2.4.2根据以上原则，关键工序是：梳棉、浆纱、整理。4.2.4.3关键工序控制a、关键过程的操作人员，必须经过严格的岗前培训，持证上岗，不得随意调动操作人员岗位；b、关键工序应严格执行《岗位责任制》、《操作规程》和《半成品、成品质量标准》；c.车间应对关键工序的设备实行重点管理

6、，保证设备正常运行，需按时填写机械设备维修记录；d.对关键工序的生产情况应进行记录；e.过程的再确认：按规定的时间间隔或者生产条件发生变化时（如材料、设施、人员、工艺、环境温湿度等的变化），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要对相应的生产工艺和操作规程进行更改时，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.3标识和可追溯性4.3.1生技部负责规定所有标识方法，并对其有效性实施监视，当产品出现批量或重大质量问题时，对其进行追溯。4.3.2各相关部门、车间负责所属产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，并

7、负责标识的维护。4.3.3产品标识及可追溯性a.在有可追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不予标识。b.产品标识的方法有：印章、责任纸条，出库单、产品标签等。5.相关文件：5.1《文件控制程序》5.2《不合格品的控制程序》5.3《设备管理控制程序》5.4《空调管理控制程序》5.5《产品标识和可追溯性》5.6《检验和试验控制程序》5.7《人力资源控制程序》5.8《工艺设计表》6.质量记录6.1管理检查记录6.2工艺设计表