关键特殊工序控制程序.doc

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1、关键特殊工序控制程序    1目的和范围为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。2术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。3职责3.1技术质量部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。3.2生产采购部实施关键和特殊工序的具体控制活动。3.3公司办公室负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。4工作程序4.1关键、特殊工序确定原则4.1.1关键工序的确定原则：a)影响产品重要质量特性的工序；b)操作

2、复杂，技术含量较高的工序；c)容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。4.1.2特殊工序的确定原则a)产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；b)产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；c)产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。4.1.3根据以上原则，技术质量部在新产品开发的第三阶段（过程设计和开发）确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表》。4.1.4根据以上原则，本公司没有特殊工序。4.1.5以后新增工序是否确定为关键、特殊工序可按第4.1.1条和第4.1.2条予以界定。4.2关键、特殊工序的过程控制4.2.1技术质量部负责编

3、制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。4.2.2生产采购部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《连续监控记录》，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报技术质量部，由技术质量部进行处理。4.3关键、特殊工序的设备及人员4.3.1关键、特殊工序设备的认可4.3.1.1技术生产部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。4.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。4.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训

4、、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。5相关记录Q/DM70901关键特殊工序明细表Q/DM70902连续监控记录附录一：关键特殊工序控制流程图责任部门输入流程输出接收部门技术质量部技术质量部办公室生产采购部年度职工培训计划关键、特殊工序明细表作业指导书职工培训办班台帐连续监控记录生产采购部生产采购部生产采购部办公室生产采购部