供应商管理体系-定稿二版.docx

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1、供应商管理体系1目的为有效的对供应商生产、质量、管理及生产过程实施监控，发展维护稳定的供应商，确保供应商提供符合质量要求、价格适宜的产品，与供应商建立起长期稳固的供求关系，特制定本体系。2范围本管理体系适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。3职责3.1市场部l负责开发新供应商、维护老供应商。l根据产品结构选择适宜的供应商生产供货。l负责审核供应商生产工艺、工装、胎夹具的可行性和合理性。l负责制订（修订）产品质量检验标准，对输出标准的正确性负责。l监控产品质量标准的适用性。3.2质管部l负责评估、审核、考评供应商。l对供应商产品质量实施

2、检测和控制。l对供应商生产过程实施控制。l对供应商质量事故下达NCR报告，并跟踪整改。l对问题供应商预警并做出处理意见。3.3技术部l项目评审l负责供应商报价审核l负责新产品制造工艺工装方案审核l负责新供应商考察、评估l编制《技术要求》《质量控制卡片》l解决产品重大技术问题3.4运营部负责下达采购订单及货物发运。3.5财务部负责发货产品结算。4管理体系4.1供应商的选择4.1.1新供应商4.1.1.1根据新产品或产品结构调整等因素的需要选择适宜的新供应商。4.1.1.2选择原则：遵循质量稳定、低价格、管理好、具有质量管理体系资质、诚信的

3、原则，批量较大的产品尽量选择两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。4.1.1.3选择程序①市场部根据公司安排和实际需求及选择要求向新供应商发出《供应商调查表》。②供应商填写《供应商调查表》完毕，附上以下证书复印件：l营业执照l组织机构代码证l税务登记证l质量管理体系认证证书l产权或租赁证明③质管部在接收到《供应商调查表》及证书复印件等信息后进行评审，资料评审合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核，若需现场审核的由质管部组织考察审核小组两周内对新供应商进行现场审核并出具审核报告。④经现场审核合格的供应商可直接引入。现场审核不

4、合格的供应商可以整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开发新供应商。⑤资料评审合格不需现场审核的可直接引入。资料审核不通过新供应商可整改一次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开发新供应商。⑥选定供应商后需要签定《质量保证协议》、《保密协议》。⑦建立新供应商或潜在供应商档案，供应商档案内容如下：l供应商的基本信息（设备、人员）l组织机构是否健全l是否具有ISO9001质量管理体系l质保体系是否健全，质保能力如何l技术与研发能力如何l生产管控能力、产能和商务能力如何l成本控制及价格水平l诚信度l财务状况4.1.2老供

5、应商4.1.2.1老产品：根据供应商的产能、交期、价格、技术水平、质量水平等因素，确实满足不了客户对产品的需求，市场部需要向公司提出申请，重新选择供应商；如果选择的是新供应商，则按4.1.1条执行，经过各部门会审通过，总经理批准后方可实施。4.1.2.2新产品：按《新产品控制程序》文件执行。4.2供应商的管理4.2.1供应商质量信息采集4.2.1.1市场部负责提供所有《合格供方清单》，每年更新一次。4.2.1.2发货检验按月进行统计一次检验合格率和发现重大质量事故的频次。4.2.1.3发货检验发现有下列情形之一者，按质量事故对待，需由体

6、系工程师与质检工程师（外地由质检工程师负责）到供应商现场调查质量事故原因，提出解决措施，释放CPAR报告并跟踪落实整改：l发货检验发现重大质量问题l一次抽检30%以上不合格l连续2次抽检10%~30%不合格l严重铸造工艺、加工工艺及工装错误对释放CPAR报告供应商未得到有效整改的，均由质管部向供应商释放《供应商质量信息联络单》，提出处理意见传递至市场部，责任供应商需在5个工作日内排查、整改，并在10日内给予有效具体的整改回复，没有发货产品的除外，待再次下达订单前按此要求执行。4.2.1.4质管部于每月8日前将上月相关供应商质量数据汇总并

7、进行分析。（数据汇总格式需确定）4.2.2供应商质量信息分析评价质管部每月根据相关质量数据对合格供应商排名评价，评价结果每月10日前审核公布。4.2.3考核结果预警机制4.2.3.1针对月度排名供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。a)黄色警告：检验尺寸超差或其它原因导致批量返工；b)橙色警告：一次检验30%以上不合格；c)红色警告：抽查机械性能、化学成分不合格；出现批次质量问题导致质量事故经整改无效；工厂审查不合格。4.2.3.2预警转换原则：一个月内被2次黄色警告或连续2个月被黄色警告或1年内累积被4次黄色警告者为橙色警告；一

8、个月内被2次橙色警告或连续2个月被橙色警告或1年内累积被4次橙色警告者为红色警告。4.2.3.3预警处理：①被1次黄色警告的供应商限期一个月整改完毕，观察期内质量完全符合标准时恢复正常检验；经整改失效累积2