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1、出口食品企业的质量手册及程序文件12020年5月29日文档仅供参考目录序号文件编号文件名称版页码本1AT-QP-02-01-文件控制程序A22AT-QP-02-02-记录控制程序A63AT-QP-02-03-管理评审控制程序A84AT-QP-02-04-人力资源控制程序A115AT-QP-02-05-基础设施控制程序A146AT-QP-02-06-与客户有关过程控制程序A177AT-QP-02-07-采购控制程序A218AT-QP-02-08-生产过程控制程序A259AT-QP-02-09-监视和测量装置控制程序A2910AT-QP-02-10-客户满意监测控制程
2、序A3211AT-QP-02-11-内部审核控制程序A3412AT-QP-02-12-产品的监视和测量控制程序A3813AT-QP-02-13-不合格品和潜在不安全品控制程序A4114AT-QP-02-14-纠正和预防措施控制程序A4315AT-QP-02-15-突发事件准备和响应控制程序A4616AT-QP-02-16-食品安全验证控制程序A5017AT-QP-02-17-产品识别和标识控制程序A5318AT-QP-02-18-产品召回控制程序A5622020年5月29日文档仅供参考文件控制程序1.目的质量、食品安全管理体系运行有关的文件对与进行控制,保证其适用
3、性、系统性、协调性和完整性,确保工作现场所使用的相应文件为有效版本,防止误用失效或作废的文件。2.适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。3.职责3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4HACCP小组是文件的归口管理部门,负责文件的标识、发放与回收,存档与管理。4.定义受控文件:是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安
4、全管理活动,应以受控文件作为依据,任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5.工作程序32020年5月29日文档仅供参考5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成,分别规定编号规则如下:管理手册:AT-QA-程序文件:公司代码/代号/级别/顺序号-发布年号/版本号程序文件的公司代码为AT,QP代表质量管理体系应用或与其它体系共用的程序文件,SP体表食品安全管理体系要求的程序文件。如QP/01-(XXX01号程序文件,发布)工
5、作文件:公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号外来文件:公司代码/顺序号原编号如AT-01-ISO9001:(AT第01号外来文件,ISO9001:,如外来文件没有文号,则只添加发布年份做后缀。)表格(记录格式):级别号/顺序号当多份文件都引用到相同的表格时,以最先引用该表格的文件为基础,相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识,执行<记录控制程序>的规定。5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司<受控文件清单>,各部门编制本部门的<受控文件清单>。受控制文件
6、清单应能体现出程序文42020年5月29日文档仅供参考件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核,总经理批准颁布实施。5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核,并由管理者代表批准。5.3.4组织文件编写人员时,应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6文件编制、审核、批准时,各责任人应填写<文件生命历程表>。5.3.7管理体系文件
7、一律用宋体,名称用二号字体,一级标题用小三号字体,二级标题用四号字体,一倍半行距,加粗;三级标题和正文用四号,行距固定为22。其它未详细规定事项套用本文件格式。5.4文件的发放、保存和管理5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后,原版文件由HACCP小组保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护,防止丢失或损坏。5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准,保证在文件52020年5月29日文档仅供参考的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件,并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识
8、,然后发放
