某出口食品企业的质量手册及程序文件--程序文件

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1、1安泰食品食品有限公司程序文件页码：目录序号文件编号文件名称版本页码1AT-QP-02-01-2005文件控制程序A22AT-QP-02-02-2005记录控制程序A63AT-QP-02-03-2005管理评审控制程序A84AT-QP-02-04-2005人力资源控制程序A115AT-QP-02-05-2005基础设施控制程序A146AT-QP-02-06-2005与客户有关过程控制程序A177AT-QP-02-07-2005采购控制程序A218AT-QP-02-08-2005生产过程控制程序A259AT-QP-02-09-2005监视和测量装置控制程序A2910AT-QP-02-1

2、0-2005客户满意监测控制程序A3211AT-QP-02-11-2005内部审核控制程序A3412AT-QP-02-12-2005产品的监视和测量控制程序A3813AT-QP-02-13-2005不合格品和潜在不安全品控制程序A4114AT-QP-02-14-2005纠正和预防措施控制程序A4315AT-QP-02-15-2005突发事件准备和响应控制程序A4616AT-QP-02-16-2005食品安全验证控制程序A5017AT-QP-02-17-2005产品识别和标识控制程序A5318AT-QP-02-18-2005产品召回控制程序A56AT-QP-02-01-2005文件控制

3、程序A　　　　文件控制程序1.目的质量、食品安全管理体系运行有关的文件对与进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2.适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。3.职责3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4HACCP小组是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理

4、。4.定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5.工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册（包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录）、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：管理手册：AT-QA-2005程序文件：公司代码/代号/级别/顺序号-发布年号/版本号程序文件的公司代码为AT，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP体表食品安全管理体系要求的程序文件。如QP/01-20

5、05（XXX01号程序文件，2005年发布）AT-QP-02-01-2005文件控制程序A　　　　工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号外来文件：公司代码/顺序号原编号如AT-01-ISO9001：2000（AT第01号外来文件，ISO9001：2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。）表格（记录格式）：级别号/顺序号当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文

6、件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。5.3.4组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6文件编制、审核、批准时，各责任人应填写

7、《文件生命历程表》。5.3.7管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用小三号字体，二级标题用四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用四号，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。5.4文件的发放、保存和管理5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由HACCP小组保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。5.4.2AT-QP-02-01-2005文件控制程序A　　　　文件发放对象由管