质量管理考核办法 3.doc

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1、鞍山太阳锻造实业有限公司标准编号C023管理标准名称质量管理考核办法第A4版批准审核编制发布日期2009年12月29日实施日期2010年1月1日ATD质量管理考核办法编号C023共7页第1页第A4版–编制部门：品质管理部编写：彭伟民修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述A3版A3版A3版A4版09-5-809-5-1209-5-1409-12-29彭伟民彭伟民彭伟民彭伟民第三页第二页第五页第五页调整5.1质量指标锻造车间一次送检合格率计划指标，汽车前轴、煤机产品均由原来的97％调整为97.5％；钩尾框、制动梁架、各种小件均由原来的9

2、6％调整为97％；热处理车间汽车前轴一次送检合格率计划指标，由原来的95％调整为96％；机加车间汽车前轴一次送检合格率计划指标，由原来的97％调整为97.5％；修订4.1条款中热处理车间以《产成品报检入库单》为据；修改为热处理车间以《转序单》为据。修订7.4产品转序中“一次扣罚70元/支，扣罚工序检查员30元/支。”修改为一次扣罚车间30元/支，过程检查员的扣罚按《2009年品质管理部工资分配方案及绩效考核方案》执行。对锻造车间的拔缩长度按品种、批次考核，合格率≥90％不考核，超标按支扣罚车间30元/支。修订7.1.1-3产品合格率每降低

3、0.1%,一次扣罚车间100元,修改为产品合格率超标后每支扣罚车间200元。具体内容详见质量管理考核办法ATD质量管理考核办法编号C023共7页第2页第A4版–编制部门：品质管理部编写：彭伟民1、目的完善公司的质量管理、质量考核工作，提高质量体系运行的有效性，持续提升实物质量、客户满意度，使产品满足用户的使用要求。2、考核范围2.1公司生产的全系列产品、锻模制品，按标准、图样号和技术协议进行考核。2.2顾客要求“三包”服务及质量异议的退货品，其中经确认属我公司责任的进行考核。超出12个月，不进行质量考核（有明确质量保证期的除外）。2.3新

4、产品在试制阶段产生的废品不进行质量考核。2.4本企业无法抗拒的外来因素（指非计划停电、停水、停氧、停气及自然灾害）造成的不合格品不进行质量考核。3、考核分类3.1产品一次送检合格率3.1.1产品一次送检合格率计算公式：一次送检合格率＝合格品数（量）/实际送检总数（量）×100％实际送检总数＝合格品（量）+返工、返修品（量）+废品（量）+让步接收品（量）3.2产品合格率3.2.1产品合格率计算公式：产品合格率＝当月实际入库合格品数（量）/当月实际入库合格品数（量）+废品数（量）×100％4、质量统计凭证4.1锻造车间以《转序单》为据；热处理

5、车间以《转序单》为据；机加车间以《产成品报检入库单》为据；锻模制品以《工装检验报告单》为据；废品以《废品通知单》为据；返工、返修品以《返工、返修品通知单》为据；让步接收品以《不合格品质量评审处置单》为据。4.2统计凭证计算时间为：每月1日的零点始，月末最后一天二十四点止。4.3各车间综合员与品质管理部统计员每周要核对统计凭证的票据，保证数量的全面、准确。5、质量指标与责任划分5.1质量指标ATD质量管理考核办法编号C023共7页第4页第A4版–编制部门：品质管理部编写：彭伟民车间产品品种过程一次送检合格率产品合格率计划指标％计划指标％锻造

6、汽车前轴锻造98.099.80煤机产品锻造97.099.6钩尾框锻造96.099.50自由锻件锻造96.099.5制动梁架锻造96.098.0各种小件锻造96.099.0热处理汽车前轴毛坯95.099.95加工95.099.95煤机产品——100机加汽车前轴机加工97.099.9钩尾框机加工——99.8制动梁机加工95.099.0各种小件机加工96.099.0模具锻模上场试锻以首件检查合格为准落边模5.2工艺规程执行率：各工序执行工艺规程要求达到100％。5.3责任划分序号缺陷报废原因生产操作情况责任单位1低倍（缩孔、白点、翻皮/夹杂、疏

7、松、偏析、异金属）、表面裂纹（皮下气泡、夹杂造成）、结疤、折叠等来料单位2锻废、折纹、缺肉、掐腰、错模、过烧、尺寸（±）、锻造时发现的通长裂纹等锻造车间3调质硬度、※淬火裂纹、变形、矫伤、落差、头部扭曲、弯曲、弹簧板偏等※仲裁分析产品晶粒粗大、晶粒度小于6级。热处理车间※锻造车间4主销孔（±）、锁销孔（±）、平面度、中心孔距、弹簧孔距、内倾角、垂直度机加车间5上述未涵盖的其它缺陷不合格的由会检评审判定ATD质量管理考核办法编号C023共7页第5页第A4版–编制部门：品质管理部编写：彭伟民6、质量事故的划分：6.1一般性（内、外部）质量事故

8、6.1.1一般性内部质量事故为：锻造连续10支以上批量产品不合格（错模、折叠、过热、缺肉等）；热处理连续3炉批量产品不合格；机加工产品连续5支在同一部位、同一原因的批量产品不合格。6.1.2一