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1、鞍山太阳锻造实业有限公司标准编号C023管理标准名称质量管理考核办法第A4版批准审核编制发布日期2009年12月29日实施日期2010年1月1日ATD质量管理考核办法编号C023共7页第1页第A4版–编制部门:品质管理部编写:彭伟民修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述A3版A3版A3版A4版09-5-809-5-1209-5-1409-12-29彭伟民彭伟民彭伟民彭伟民第三页第二页第五页第五页调整5.1质量指标锻造车间一次送检合格率计划指标,汽车前轴、煤机产品均由原来的97%调整为97.5%;钩尾框、制动梁架、各种小件均由原来的9
2、6%调整为97%;热处理车间汽车前轴一次送检合格率计划指标,由原来的95%调整为96%;机加车间汽车前轴一次送检合格率计划指标,由原来的97%调整为97.5%;修订4.1条款中热处理车间以《产成品报检入库单》为据;修改为热处理车间以《转序单》为据。修订7.4产品转序中“一次扣罚70元/支,扣罚工序检查员30元/支。”修改为一次扣罚车间30元/支,过程检查员的扣罚按《2009年品质管理部工资分配方案及绩效考核方案》执行。对锻造车间的拔缩长度按品种、批次考核,合格率≥90%不考核,超标按支扣罚车间30元/支。修订7.1.1-3产品合格率每降低
3、0.1%,一次扣罚车间100元,修改为产品合格率超标后每支扣罚车间200元。具体内容详见质量管理考核办法ATD质量管理考核办法编号C023共7页第2页第A4版–编制部门:品质管理部编写:彭伟民1、目的完善公司的质量管理、质量考核工作,提高质量体系运行的有效性,持续提升实物质量、客户满意度,使产品满足用户的使用要求。2、考核范围2.1公司生产的全系列产品、锻模制品,按标准、图样号和技术协议进行考核。2.2顾客要求“三包”服务及质量异议的退货品,其中经确认属我公司责任的进行考核。超出12个月,不进行质量考核(有明确质量保证期的除外)。2.3新
4、产品在试制阶段产生的废品不进行质量考核。2.4本企业无法抗拒的外来因素(指非计划停电、停水、停氧、停气及自然灾害)造成的不合格品不进行质量考核。3、考核分类3.1产品一次送检合格率3.1.1产品一次送检合格率计算公式:一次送检合格率=合格品数(量)/实际送检总数(量)×100%实际送检总数=合格品(量)+返工、返修品(量)+废品(量)+让步接收品(量)3.2产品合格率3.2.1产品合格率计算公式:产品合格率=当月实际入库合格品数(量)/当月实际入库合格品数(量)+废品数(量)×100%4、质量统计凭证4.1锻造车间以《转序单》为据;热处理
5、车间以《转序单》为据;机加车间以《产成品报检入库单》为据;锻模制品以《工装检验报告单》为据;废品以《废品通知单》为据;返工、返修品以《返工、返修品通知单》为据;让步接收品以《不合格品质量评审处置单》为据。4.2统计凭证计算时间为:每月1日的零点始,月末最后一天二十四点止。4.3各车间综合员与品质管理部统计员每周要核对统计凭证的票据,保证数量的全面、准确。5、质量指标与责任划分5.1质量指标ATD质量管理考核办法编号C023共7页第4页第A4版–编制部门:品质管理部编写:彭伟民车间产品品种过程一次送检合格率产品合格率计划指标%计划指标%锻造
6、汽车前轴锻造98.099.80煤机产品锻造97.099.6钩尾框锻造96.099.50自由锻件锻造96.099.5制动梁架锻造96.098.0各种小件锻造96.099.0热处理汽车前轴毛坯95.099.95加工95.099.95煤机产品——100机加汽车前轴机加工97.099.9钩尾框机加工——99.8制动梁机加工95.099.0各种小件机加工96.099.0模具锻模上场试锻以首件检查合格为准落边模5.2工艺规程执行率:各工序执行工艺规程要求达到100%。5.3责任划分序号缺陷报废原因生产操作情况责任单位1低倍(缩孔、白点、翻皮/夹杂、疏
7、松、偏析、异金属)、表面裂纹(皮下气泡、夹杂造成)、结疤、折叠等来料单位2锻废、折纹、缺肉、掐腰、错模、过烧、尺寸(±)、锻造时发现的通长裂纹等锻造车间3调质硬度、※淬火裂纹、变形、矫伤、落差、头部扭曲、弯曲、弹簧板偏等※仲裁分析产品晶粒粗大、晶粒度小于6级。热处理车间※锻造车间4主销孔(±)、锁销孔(±)、平面度、中心孔距、弹簧孔距、内倾角、垂直度机加车间5上述未涵盖的其它缺陷不合格的由会检评审判定ATD质量管理考核办法编号C023共7页第5页第A4版–编制部门:品质管理部编写:彭伟民6、质量事故的划分:6.1一般性(内、外部)质量事故
8、6.1.1一般性内部质量事故为:锻造连续10支以上批量产品不合格(错模、折叠、过热、缺肉等);热处理连续3炉批量产品不合格;机加工产品连续5支在同一部位、同一原因的批量产品不合格。6.1.2一
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