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时间：2021-01-02
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1、审核策划与准备1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。审核策划与准备4.4附件1/82资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附件1.按部门实施的分散、滚动式内审年度计划例A公司内审计划表.编制日期:_____________月份123456789101112部門管理層文控中心品管部制造部業務部生管部工程部采購部人事部注計劃審核已實施糾正措施已有計劃糾正措施已實施糾正措施已驗証制表:___________審核:_______________内审员培训资料(4)P9/163资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。审核策划与准备4.4附
2、件2/84资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附件2.按要素实施的分散、滚动式内审年度计划例B公司内审计划表制表日期:____________月份123456789101112ISO9001:要素4.1質量管理體系總要求4.2文件要求5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實施過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(天)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監控和測量裝置的控制8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進計劃計劃實施制表:__________-審核:____________内审员培训资料(4)P10/
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