监督审核准备资料.docx

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1、18001监督审核准备资料时间：2018.10.27审核目的：18001监督审核，查看18001运行是否有效序号审核内容负责人完成时间备注11.职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）2.职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表、目标/指标及管理方案执行情况检查表3.体系运行检查表、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告4.管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等5.危险化学品安全管理（使用、防护管理）6.危险源识别、风险评价的人员培训、主要危险源分布及风险控制要求、部门危险源识别与评价表（适用的健康安全法规条款摘

2、要（合规性评价）合规性评价计划、合规性评价报告）7.危险源汇总清单、重大危险源清单、重大危险源控制措施、事件处理情况（四不放过原则）8.相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料10.杨艳平21.厂内平面、设施布置、配电系统及接地网布置、工业管网、消防等应急设施、消防管网、应急路线、安全标志点及危害点分布图2.公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）4.火灾等应急预案演练（应急准备和响应）历年演习报告历史事故调查处理文件事故、职业病趋势分析报告应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）、紧急情况清单/

3、汇总、应急小组组长及成员清单或任命书有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表，预案中是否规定了清点人数的要求5.特殊岗位（职业病岗位）人员清单特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗6.危险化学品清单、危险化学品现场安全标签、化学品泄漏应急设施、危险化学品物质安全特性情况表、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表、危险化学品物资安全资料表（MSDS）7.职业病、工伤、事故、事件处理记录8.仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施化学性质相抵触或易发生反应的化学品

4、标识、隔离存放生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道（是否充足、是否过期、李园园有无定期点检、有无消防器材配置图）自动灭火和喷淋设备，感应报警设备是否定期检查其有效性；消防水的容量是否充足，符合要求；现场的消防器材是否被阻挡，是否容易获取；现场的路线指示是否清楚，如“EXIT”、“出口”的指示灯是否有效，地面的标识是否清楚；是否与当地消防部门举行过联合演习；9.厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告（OHSA18001

5、要求）相关方管理的证据，如：致访客书、环安协议书安全事务代表（员工代表）、急救员资格（OHSA18001要求）压力容器外校报告、合格证（OHSA18001要求）购买工伤、意外保险的证据（OHSA18001要求）室内空气、室内噪音、生活饮用水检测报告（OHSA18001要求）职业危害岗位员工职业病体检报告、全员年度体检报告（OHSA18001要求）10.化学品厂商经营许可证/运输许可证/车辆人员资格证《化学品品名/存放位置一览表》《______月份化学品仓温湿度记录表》《治安防范巡查、技防管理登记表》《现场检查、宣传、自查登记表》各物质安全数据表（MSDS）化学品现场急救用品和防护措施31

6、.职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况（识别卡中方针目标、培训记录）2.OHSAS18001职业健康安全意识、职业健康和安全基本知识培训记录3.特殊工种的培训情况4.现场安全标识知识培训5.法律法规与其它要求的知识培训3.公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方、和员工及政府机构、和供应商及客户）4.三级安全教育的资料6.职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）8.相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）9.作业现场健康安全定期监查表女工岗位分布情况特种作业种类、人员状况每班作业时间清单承包商、供应商设备及工作场所信

7、息10.职业病体检及员工普通体检情况（员工健康与安全体检报告及记录）、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）冀敏41.现场5S管理与安全生产管理2.劳保用品（PPE）的使用知识培训（个人PPE清单、发放标准）3.现场操作人员是否佩带劳保用品现场员工是否按安全操作规程作业刘仕标51.相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）2.相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）