三体系审核准备资料.doc

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1、企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋

2、（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、

3、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设

4、施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资

5、料。申请组织需提交的申请附件资料²申请ISO9000认证请填写以下内容：1.是否对标准条款进行删减r否r是删减条款请阐述删减的理由：2.请在申请时递交以下资料：①法律地位证明文件复印件（如营业执照等）；②组织机构图；③生产工艺流程图或业务流程图；④质量管理体系手册和程序文件；⑤行业资质证书（如：生产许可证、卫生许可证、3C认证证书或清单、食品QS标志认证证书或清单等）；⑥执行标准清单目录（GB/SJ等行业标准、或经技术监督部门备案的企业标准）；⑦产品型式试验报告或最近一年内产品质量检测报告（适用时）；⑧内审与管理评审报告（必要时）；⑨主要生产加工设施设备及检验设备清单（适用时）。²申请ISO

6、14000认证请填写以下内容：1.废水排放口个，废水处理装置r无r有请说明2.锅炉r无r有个；工业窑炉r无r有个；工艺废气排放口r无r有个3.危险固体废弃物种，请说明：4.厂界噪声：r达标r超标r不明5.请在申请时递交以下资料：①法律地位证明文件复印件（如营业执照等）；②组织机构图；③生产工艺流程图或业务流程图；④厂区平面图及社区平面图；⑤适用法律法规清单；⑥重要环境因素清单；⑦环境影响评价报告及“三同时”验收证明；⑧环境管理体系手册和程序文件。6.请在第一阶段审核时提供:环境监测机构出具的近一年内的各项污染物监测报告，所在地环境保护行政主管部门出具的近一年内未因环境违法受到处罚的守法证明。

7、²申请OHSMS18000认证请填写以下内容：1.是否有以下特殊作业：r有毒作业r粉尘作业r噪声（震动）作业r高温、低温作业r电离、非电离辐射作业r危险化学品储存运输r其他请说明2.请在申请时递交以下资料①法律地位证明文件复印件（如营业执照等）；②组织机构图；③生产工艺或服务活动流程及关于现场的说明；④厂区平面图及社区平面图；⑤适用法律法规清单；⑥危险源清单；⑦职业健康安全管理体系手册和程序文件。3．请在第一