绩效管理变革试点方案

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1、绩效管理变革试点方案（建议稿）一、绩效管理架构二、组织绩效管理三、个人绩效管理四、绩效管理机构目录公司战略管理战略解码目标分解1.1绩效管理的三个层次客户需求研究开发采购生产公司业绩产品销售人力资源管理资本&财务流程&IT售后服务1.2企业价值创造过程——来源《竞争优势》麦克.波特客户需求绩效管理，本质上就是公司价值创造和价值评价的管理，是价值分配的前提。组织绩效管理，就是要明确组织目标，找出短木板并协调资源予以弥补，最终达成组织目标的管理过程。个人绩效管理，就是为了引导和激励员工贡献于组织的战略目标，促进个人和组织共同成长

2、的管理过程。1.3绩效管理与薪酬分配的关系薪酬管理促进达成目标来源公司战略和目标组织绩效目标来源促进达成外部环境职位职级人岗匹配个人绩效公司奖金池奖金工资股权岗位要求公司薪酬包部门薪酬包股权激励机制公司效益部门奖金包全面预算绩效管理一、绩效管理架构二、组织绩效管理三、个人绩效管理四、绩效管理机构目录IBMBLM模型执行战略市场洞察业务设计战略意图创新焦点正式组织关键任务人才领导力价值观市场结果差距业绩机会氛围与文化2.1公司（子公司）战略规划与解码组织绩效管理关键时间节点的建议：年初制定公司战略规划和业务目标，逐层进行目标分

3、解。年中进行KPI测评和工作总结，对业务目标和重点工作进行调整。年底进行年度经营情况测评与总结，并组织制定下一年度业务目标。2.2组织绩效管理流程组织KPI重点工作月度审视半年刷新组织绩效评估主管半年度述职战略执行与监控组织绩效评估反馈评估结果应用战略规划与战略解码团队成员的绩效比例主管的加薪、晋升、奖金管理团队高效运作一级部门主管根据《公司级KPI和重点工作》，组织本部门管理团队研讨，制定本部门KPI和重点工作。重点工作要由一级部门主管落实到具体责任人。（模板：《部门KPI和重点工作》）重点工作责任人明确工作目标和评价标准

4、，并输出详细的执行措施，要确保重点工作能够落地和完成。（模板：《重点工作跟踪表》）一级部门主管组织部门管理团队评审《重点工作跟踪表》后，由一级部门主管向公司经营管理团队汇报《部门KPI和重点工作》，获得批准后，即可向下传达。二级部门的目标分解工作依次类推，制定出《部门KPI和重点工作》。建议：三级部门主管和员工用“相对较轻”的PBC来确定绩效目标（见后面个人绩效管理）。（1）组织绩效目标的分解类别指标比例保底80%达标100%挑战120%说明财务销售收入牵引销售增长和市场占有率毛利牵引提升合同质量和盈利费用率牵引降低人力费用

5、及研发费用降成本率牵引降低成本和盈利客户客户满意度内部运营项目进度偏差率重点项目落实率学习成长关键岗位主管符合度关键员工离职率KPI指标体系（1）组织绩效目标呈现方式重点工作项执行措施责任人衡量标准完成时间重点工作参考样例保底值：战略落地最基本业绩保证达标值：反映正常战略诉求的业绩挑战值：超出公司战略预期的业绩各二级部门主管（管理团队）：例行监控三级部门主管（或员工）PBC目标进展，组织协调资源，指导、帮助和支撑三级部门主管（或员工）达成PBC目标，以确保完成本部门KPI和重点工作。每月例行编写《部门KPI和重点工作》进展报

6、告，向一级部门管理团队会议汇报。各一级部门主管（管理团队）：例行监控各二级部门KPI和重点工作进展，组织协调资源，指导、帮助和支撑各二级部门主管完成部门KPI和重点工作，以确保完成一级部门KPI和重点工作。每月例行编写《部门KPI和重点工作》进展报告，向公司经营管理团队汇报。总经理（公司经营管理团队）：例行监控各一级部门KPI和重点工作进展，组织协调资源，指导、帮助和支撑各一级部门主管完成部门KPI和重点工作，以确保完成公司级KPI和重点工作。每月例行编写《公司KPI和重点工作》进展报告（《公司经营月报》），上报董事长。（2

7、）组织绩效的管理与监控（3）组织绩效的评估类别指标项比例保底80分达标100分挑战120分实际值得分财务销售收入50%33.543.650毛利10%11.21.51.18费用率10%70%60%50%65%8降成本率5%10%15%20%18%5客户客户满意度5%80%85%90%95%6内部运营项目进度偏差率5%20%15%10%18%4重点项目落实率5%90%100%80%0学习成长关键岗位主管符合度5%70%80%90%90%6关键员工离职率5%10%8%5%11%0（加减法项）信息安全事故-1（加减法项）重大客户投诉

8、-2合计84评估内容1、KPI得分测评评估内容2、主管述职汇报——汇报部门重点工作的进展和完成情况（4）组织绩效等级划分与结果应用绩效结果等级划分标准AKPI得分前20%BKPI得分中间的70%CKPI得分后10%2、团队绩效结果的应用范围：决定主管个人绩效结果决定团队成员个人绩效等级的比