内部审核检查表PMC.doc

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1、内部审核检查表编号：受审部门PMC科日期陪同人员李付安页码P1OF2审核员施诗/倪悦芬序号涉及要素或文件要求审核问题方法结论审核记录是否N/A1.6.1/8.5.1FP-QP-01-PMC生产计划管理程序审批如何编制生产计划排期表，请出示一份近期的排期表。查X查，根据FP-QP-01-PMC的4.1条款，查到近期有2016.12.13的生产计划排期表，但是查到生产计划排期表没有文件编号。2.7.1.3/8.2FP-QP-01-PMC生产计划管理程序审批生产过程中若有出现异常用什么方法解决和处理？查√查：根据FP-QP-01-PMC的4.6条款.查到MPC主管近期有收到电邮通知

2、并由PMC直接联系市场部接单员更改计划,同步修改相关的《生产计划排期表》3.8.5.2/8.5.4FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批如何管理所有物料（原料、半成品、客供品等），是否有分开摆放并有标识？查√查：根据2010005097Ashland杯属于半成品放在半成品区并有产品标签标识产品,查：30600604606属于客供品放在了客供品区域并且有注明产品标签标识查：3011000003属于原料，存放在原料仓，并且有注明产品标签标识48.5.1/8.5.3FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批出货时是否有按先进先出的原则按日期先出（半成品及成品）。查√查：

3、仓管依照来料日期先后发货，每款物料都有标示，标签都有日期标注请提供（成品及半成品）出库报告。查√查：成品出库有送货2016.12.9的02EX/160675送货单5.8.7FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批如何处理不良品和呆滞物料查√查：有根据FP-QP-02-PMC-4.13.1条款：滞物料经品质科确认后,仓管开具《不良品处理申请单》经生产经理核准后报废处理。FP-QR-011C-HR内部审核检查表编号：受审部门PMC科日期陪同人员李付安页码P2OF2审核员施诗/倪悦芬序号涉及要素或文件要求审核问题方法结论审核记录是否N/A请出示一份近期的单据查√查:到不良品处

4、理申请单，216.11.11的编号2002090不良品处理申请6.9．1.3FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批如何对待盘点，多久盘点一次？查√查：根据FP-QP-02-PMC的4.10.2条款要求每季度盘点一次，查ERP系统有8月份的盘点记录请提供一份盘点表（所有物料）。，查√查：查询ERP系统8月份的盘点表记录，编号02ST16080025账上仓库存量是否与实物相符，抽查几种产品（胶料、成品和半成品各一种）查√查：在仓库现场查询2010005074属于半成品标识实物为6549个，与台账数字一致为6549个查：在仓库现场MO1*5243属于成品标识实物为11560

5、0个，台账为115600个查：在仓库现场3010100003胶料实物为2666个，查询台账为2666个7．10.3FP-QP-02-PMC仓储及出货管理程序审批仓库库存是否有对不符合要求的工作做出改进？查√查：询查到之前有对产品多余的物料没有解决方案修改文档FP-QP-02-PD4.7.5.1内容作出处理方案查看一份改进的措施查√FP-QP-02-PD4.7.5.1注塑生产完单时，有超出生产订单的半成品，安排在ERP系统内做单入库；待有后续订单时，PMC生产计划员扣除此超产部分后再下生产单安排生产。无后续订单时，打碎处理备注：审核结论记录：是=符合规定否=不符合规定N/A=无

6、需审核FP-QR-011C-HR